Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) para o Depot

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

EDI Depot

Rotina(s):

  • Configuração de Layout de EDI Depot
  • Serviço de Geração de Arquivo de EDI Depot
Requisito (ISSUE):LOGSARA01-461

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

  •  tab_edi_depot_cnt_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container
  • tab_edi_depot_cnt_nf_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container na NF
  • tab_nf - Tabela de nota fiscal
  • tab_nf_item - Tabela de itens de nota fiscal
  • tab_nf_item_manual - Tabela de itens de nota, demonstrativo
  • tab_edi_versao_arquivo - Versões de Arquivo de EDI (Layouts)
  • rel_edi_cli_arquivo_conf - Configuração de EDI por Armador
  • tab_edi_grupo - Layout de EDI - Grupo
  • tab_edi_linha - Layout de EDI - Linha
  • tab_edi_campo - Layout de EDI - Campos

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) para o módulo de Depot.

Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do Depot. Para mais detalhes sobre o gatilho, leia o documento técnico da implementação clicando aqui.

O modelo genérico de INVOIC configurado foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B.

Importante

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

 

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
    (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

 

Tipo:

Informe o Tipo do parâmetro

Cont. Por.:

Informe o Conteúdo padrão

Descrição:

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Submenu

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Nome da Rotina

Informe o Título da rotina

Programa

Informe o Fonte da rotina

Módulo

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Tipo

Informe a Função

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.