Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) para o Depot

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

EDI Depot

Rotina(s):

  • Configuração de Layout de EDI Depot
  • Serviço de Geração de Arquivo de EDI Depot
Requisito (ISSUE):LOGSARA01-461

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server

Tabelas Utilizadas:

  •  tab_edi_depot_cnt_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container
  • tab_edi_depot_cnt_nf_pend - Controle de pendência de EDI por movimento do container na NF
  • tab_nf - Tabela de nota fiscal
  • tab_nf_item - Tabela de itens de nota fiscal
  • tab_nf_item_manual - Tabela de itens de nota, demonstrativo
  • tab_edi_versao_arquivo - Versões de Arquivo de EDI (Layouts)
  • rel_edi_cli_arquivo_conf - Configuração de EDI por Armador
  • tab_edi_grupo - Layout de EDI - Grupo
  • tab_edi_linha - Layout de EDI - Linha
  • tab_edi_campo - Layout de EDI - Campos

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de Depot.

Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do Depot. Este novo gatilho, relaciona a emissão da nota fiscal com os movimentos do container na unidade, permitindo assim, identificar para cada item da nota, o container correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a nota e movimento do container.

O modelo genérico de INVOIC configurado, foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B. O bloco abaixo mostra um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in.

UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+'
UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12'
BGM+380+01/24+9'
DTM+137:201412111443:203'
DTM+90:201412010000:203'
DTM+91:201412302359:203'
NAD+IV+MSC:160:20'
NAD+II+EDICODE:58+NOME'
MOA+39:117.00:BRL'
CUX+1:BRL'
PAT+3++82'
MOA+9:125.00:BRL'
LOC+153+1:139'
 
// Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço).
// Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura.
LIN+1++0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:3'                                   --> quantidade total do serviço
MOA+39:117.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
 
(Detalhe 1)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101558:203'
DTM+186:201412101558:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
 
(Detalhe 2)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101702:203'
DTM+186:201412101702:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS'
 
(Detalhe 3)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412110805:203'
DTM+186:201412110805:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
UNS+S'
CNT+2:85'
MOA+39:117.00:BRL'
UNT+959+01/24'
UNZ+1+01/24'

Importante

Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:

  1. Ajustado a listagem "Grupos do arquivo/armador", na tela de configuração de linha da configuração de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Configuração EDI / Linha), para levar em consideração a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
  2. Ajustado rotina de cópia de layout de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar), para levar em consideração a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.

Procedimento para Implantação

  1. Realizar a atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
  2. Realizar a atualização dos executáveis do pacote.
  3. Realizar a execução dos scripts do pacote.

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.