Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Extrator Datasul TAF - SPED Fiscal

Informações Gerais

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 


 

tina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator das Informações TAF

 

OF0313[Alteração]Obrigações Fiscais - Dados Apuração ICMS/IPI 

LF0213

[Alteração]Obrigações Fiscais - Apuração de ICMS ST e DIFAL/FCP 


Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os novos registros descritos abaixo:

RegistroDescrição
T051Apuração do DIFAL/FCP - E300/E310
T051AAAjustes da Apuração do DIFAL/FCP - E311
T051ABInformações Adicionais do Ajuste - E312
T051ACInformações Adicionais Ajuste - Documentos - E313
T051ADObrigações Recolhidas ou a Recolher DIFAL/FCP - E316

 

Os registros abaixo serão ajustados conforme alterações no layout de integração. (Alterações 12.1.13 / Alterações 12.1.14).

RegistroDescriçãoAlteração
T021Apuração do ICMS ST Gerar o registro T021 para as UF's sem movimentação no período, conforme registro T001AA (Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto).
T013AM

Outras Obrigações Tributarias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes dos Documentos Fiscais.

Alteração da ordem do campo COD_SUBITEM da sequencia 5 para 9 (Alteração 005 - 12.1.14)

Gerar registro para ICMS Remetente DIFAL (http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT_DIFAL_UF_Remetente_C197_GO_Tab_5_3)

T010Plano de ContasInclusão do campo 12-TIPO_CC (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=265783631)
T020ACInformações Adicionais dos Ajustes da Apuração - Identificação dos Documentos FiscaisExclusão do campo 10-Motivo.
T020AAAjustes da Apuração do Tributo - ICMSInclusão do campo 6-Motivo.
T021AAAjustes da Apuração do Tributo - ICMS-STInclusão do campo 6-Motivo.
T013APTributos por Documentos Fiscais

Inclusão dos Tributos:
20 - ICMS Complementar (DIFAL) - UF de Origem - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte
21 - ICMS Complementar (DIFAL) - UF de Destino - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte
22 - FCP - UD De Destino - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte

(ER_Layout_EFD_ICMS_IPI_2.0.18_EC_87/2015)

T015AETributos por Item de Documento

Inclusão dos Tributos:
20 - ICMS Complementar (DIFAL) - UF de Origem - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte
21 - ICMS Complementar (DIFAL) - UF de Destino - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte
22 - FCP - UD De Destino - Operação Interestadual Destinada a não Contribuinte

(ER_Layout_EFD_ICMS_IPI_2.0.18_EC_87/2015 )

 

 

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

 

 

 

 

 

 

 

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