NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.

Segmento:

Informe o segmento.

Módulo:

Informe o módulo.

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Informe a rotina.	Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Informe a(s) rotina(s) envolvidas.	Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE):

Informe o requisito relacionado (Issue).

País(es):

Informe o(s) Pais(es).

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de históricos de faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

Procedimento para Utilização

Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos

Ao criarmos uma nova regra de configuração bancária, os seguintes campos foram incluídos:

- Espécie - Listagem com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.
- Aceite - Listagem com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.

Linha Datasul > DT_Boletos_Histórico_Faturas > image2016-10-14 11-10-12.png

Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, foi criado um cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar Mensagem".

Linha Datasul > DT_Boletos_Histórico_Faturas > image2016-10-14 11-18-16.png

Descrição - Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário;
Tipo de Operação - Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão:

Tipo de Operação	Descrição
Boleto Familiar	Indica que esta regra será impressa caso as faturas a serem geradas sejam para Pessoas Físicas.
Boleto Empresarial	Indica que esta regra será impressa caso as faturas a serem geradas sejam para Pessoas Jurídicas.
Genérico	Indica que esta regra será impressa caso não houver algum critério mais específico encontrado (Boleto Familiar, Empresarial ou Líquido Negativo).
Débito Automático	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito automático cadastrado.
Débito em Produção	Indica que esta regra será impressa nas situações em que a fatura possua débito em produção cadastrado, ou seja, que a mensalidade do contratante for debitada de sua produção médica.
Boleto Líquido Negativo	Indica que esta regra será impressa para os títulos do prestador na modalidade de Líquido Negativo.

Linhas de Instrução - Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;

Ao finalizar a inclusão de um registro, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:

Linha Datasul > DT_Boletos_Histórico_Faturas > image2016-10-14 16-45-37.png

A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério, utilizado como um facilitador para o usuário realizar o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.

Cadastro de Layout - Boletos

Neste cadastro, foi alterado a forma de parametrizar o Arquivo de Remessa (TXT). O arquivo XML utilizado atualmente foi substituído e suas opções foram incorporadas a tela de cadastro, facilitando a criação do layout.

Linha Datasul > DT_Boletos_Histórico_Faturas > image2016-10-14 16-59-24.png

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.

Vídeo

Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Título do Vídeo:	Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:	Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:	Capturar diretamente do sistema.
Finalização:	Disponibilizado pelo Marketing.

Ponto de Entrada

Descrição:

Informe o Menu em que estará localizada a rotina

Localização:

Informe o Submenu em que estará localizada a rotina

Eventos:

Informe o Título da rotina

Programa Fonte:

Informe o Fonte da rotina

Função:

Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”

Retorno:

Nome	Tipo	Descrição	Obrigatório

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab