NOME DO REQUISITO

Características do Requisito

Descrição

Este projeto tem como objetivo a inclusão da funcionalidade de históricos de faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

Procedimento para Utilização

• Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos
  

Ao criarmos uma nova regra de configuração bancária, os seguintes campos foram incluídos:

• • Espécie - Listagem com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança.
  • Aceite - Listagem com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança.

Para a inclusão das mensagens de instruções bancárias, foi criado um cadastro de critérios para sua impressão. Este cadastro poderá ser acessado a partir do botão "Adicionar Mensagem".

• Descrição - Campo informativo utilizado para a descrição de um critério bancário; 

• Tipo de Operação - Este campo irá informar para qual processo de geração este critério será utilizado para a impressão:
  

• Linhas de Instrução - Campos para a inclusão das linhas de instrução. É possível a inclusão de 8 linhas, cada uma como 85 caracteres;

Ao finalizar a inclusão de um registro, será retornado a tela de configurações financeiras, podendo ser visualizado na listagem dos critérios:

A opção "Copiar", irá realizar a cópia do critério, utilizado como um facilitador para o usuário realizar o cadastramento de mensagens onde há poucas alterações no texto a ser impresso.

• Cadastro de Layout - Boletos

Neste cadastro, foi alterado a forma de parametrizar o Arquivo de Remessa (TXT). O arquivo XML utilizado atualmente foi substituído e suas opções foram incorporadas a tela de cadastro, facilitando a criação do layout.

Ao selecionar o Tipo de Geração para "TXT - Remessa", a tela deverá habilitar as opções referentes a parametrização do layout para geração da remessa. Através da opção "Configurar Remessa", o usuário poderá habilitar algumas configurações no momento da impressão, tais como:

• Tamanho da Linha - Indica qual é o tamanho máximo em que cada linha linha do arquivo poderá conter;
• Valor Mínimo - Para faturas de Co-Participação ou de Líquido Negativo, as mesmas só serão incluídas na remessa se o seu valor for maior do que o informado;
• Impressão para Débito em Produção? - Indica se faturas que possuam Débito em Produção cadastradas serão impressas no arquivo;
• Habilita número sequencial da linha - Se este parâmetro estiver selecionado, ao final de cada linha do arquivo será mostrado um número sequencial correspondente a linha impressa;
• Quantidade de dígitos do sequencial - Informa a quantidade máxima de números sequenciais gerados;
• Habilita código identificador da linha - Indica se ao início de cada linha, será impresso um código identificador;
• Quantidade de dígitos do identificador - Quantidade máxima de caracteres impressos no código identificador;
  
  

O opção "Adicionar Elemento" será utilizada para criarmos uma nova linha no arquivo de remessa. Há 6 tipos diferentes de linhas que poderão ser adicionadas:

• • Linha Customizável - Utilizada para a criação de uma linha no arquivo TXT, onde poderá ser adicionado informações referentes a fatura e boleto de cobrança;

Para este tipo de linha no arquivo, podemos adicionar dois tipos de informações:

• Texto Livre - Informações fixas, onde podemos parametrizar uma mensagem que será impressa na linha do arquivo TXT:
  • Descrição - Campo utilizado como informativo;
  • Texto Livre - Mensagem no qual queremos imprimir no arquivo;
  • Tamanho - Tamanho que esta mensagem irá ocupar dentro da linha. Caso o tamanho informado seja maior do que o texto digitado, o conteúdo restante será preenchido com espaços em branco;
  • Completar com Zeros -  Se este parâmetro estiver marcado, os caracteres restantes para completar o tamanho máximo informado no campo "Tamanho" será com o número zero "0".
    
  • Formatação do Texto - Indica se a mensagem informada será alinhada a direita ou esquerda da linha, limitando-se ao tamanho máximo informado no campo "Tamanho";

• Variável - Nesta opção, a informação impressa na linha será recebida do sistema, ao invés de ser preenchida. As variáveis são divididas em 5 grupos, relacionando-se a um determinado tipo de informação:
  

As demais opções para formatação desses valores são as mesmas encontradas no item acima (Texto Livre).

• • Relatório de Débitos Anteriores - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Débitos Anteriores do título.
    Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

• • Relatório de Eventos - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Eventos da Fatura.
    Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

    Relatório de Eventos
    Código do Evento	Inteiro
    Descrição do Evento	Texto
    Crédito/Débito	Lógico
    Valor do Evento	Decimal

• • Relatório de Valores por Beneficiários - Utilizada para imprimir no arquivo TXT as informações do relatório de Extrato de Utilização dos Beneficiários.
    Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

• • Totalizador - Utilizada para incluirmos no arquivo alguns totalizadores referentes ao processo de geração.
    Nesta linha, há também a possibilidade de realizar a impressão de mensagens informativas (Texto Livre), e suas variáveis:

Para cada linha adicionada, através da opção "Configurar Linha", possuímos as seguintes parametrizações:

• • Descrição da Linha - Campo informativo para o usuário;
  • Somente uma linha por remessa - Indica que se esta linha será impressa somente uma vez na geração do arquivo;
  • Identificador da linha - Campo utilizado para informar o código identificador da linha;

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab