O aplicativo Acordo Promocional é uma ferramenta utilizada no processo de negociação de compras com os seguintes objetivos:
O aplicativo Acordo Promocional controla as informações contratuais estabelecidas com os fornecedores e aplica os acordos estabelecidos para cada negociação gerando um lançamento no Contas a Receber.
Antes de iniciar o módulo de Acordo Promocional deverá ser cadastrada uma agenda de Contas a Receber.
Será considerada uma agenda de contas a receber para Acordo Promocional quando:
Exemplo:
Exemplo: 
| Acesso | Conteúdo |
|---|---|
| ACOICMSORI (para utilizar o ICMS do XML no cálculo do acordo) | SS Conteúdo 1: Utiliza o valor do XML somente se não existir ICMS na nota escriturada. |
| ACOPISCORI (para utilizar o PIS e Cofins do XML no cálculo do acordo) | S Conteúdo 1: Utiliza os valores do XML sempre que existir. |
ACOCONDFOR (para utilizar a condição de pagamento do VABUFORN ou VABUCLIR) | S Conteúdo 1: Utiliza a primeira condição de pagamento do fornecedor no VABUFORN se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD N Conteúdo 1: Não utiliza a condição de pagamento do fornecedor informada no VABUCLIR se o evento utilizado no acordo não tiver nenhuma ou mais de uma condição selecionada no VGAMAPCD |
| APUACOLOJA: Separa a gravação por loja no Contas a Receber e Fiscal conforme consta na apuração | S Irá separar por loja N Não irá separar por loja |
Acesso | Parâmetro 1 | Parâmetro 2 | Parâmetro 3 |
FIGREPACPR (Definição de figura e operação fiscal para geração da NF). | Figura Fiscal | Não usado | Operação Fiscal |
NROACPR (Controle da numeração dos contratos de acordo promocional). | Sequência atual | Não usado | Não usado |
| Acesso | Parâmetro |
|---|---|
| AGDACOCR: Define o agrupamento dos lançamentos no Contas a Receber e Fiscal em um código de agenda definido. | Código da agenda: Quando for maior que zero irá realizar o agrupamento. Se for igual a zero não irá realizar o agrupamento. |
Há duas maneiras de utilizar o Acordo Promocional:
Utilizando esse processo, a Compra e a Negociação serão feitas no mesmo momento.
O processo será o seguinte:
Após entrar com os dados do fornecedor, selecione o produto que será negociado. 
Nesse momento, você estará no programa de Seleção de Acordos. 
Funções do programa
Campos da grade
Apresentaremos as opções a seguir.
Permite ao usuário cadastrar os modelos de Acordos que podem ser contratados com o fornecedor, sua abrangência, período de apuração, agenda e condições de pagamento.
As informações cadastradas nesta opção serão utilizadas para o cadastramento de Contratos. 
No campo EVENTOS CADASTRADOS serão exibidos os modelos dos Acordos cadastrados, permitindo a seleção para consultas ou alterações.
Para incluir um novo Acordo, digite o nome no campo Descrição. 
Situação:
Permite definir a situação do Acordo, sendo:
Incidência sobre Recebimentos:
Permite definir a incidência dos Acordos, sendo:
Permite descrever o nome do Acordo, com no máximo 40 caracteres alfanuméricos (letras e números, sem espaçamento).
Descrição:
Nome para identificação do Acordo. 
Período de Apuração:
Permite definir o período para fazer o fechamento, ou seja, o período para gerar valores no "Contas a Receber" do fornecedor. As opções são fixas no programa sendo: Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral e Anual. 
Dia de corte:
Permite definir o dia limite dentro do período para selecionar os lançamentos e geração de fechamento. 
Tipo de Acordo: 
Permite definir o tipo de Acordo a ser utilizado:
Conceito
Este tipo de acordo permite determinar um percentual de desconto financeiro aplicado às NF recebidas do fornecedor, o qual será atribuído automaticamente ao título quando a NF for integrada no Contas a Pagar.
É possível selecionar Lojas e Produtos que participarão do Acordo, bem como se o percentual incidirá sobre o valor da NF com ou sem impostos (ICMS, ST, PIS, COFINS, IPI).
Características:
Parametrização
Cadastrar o parâmetro 168
Acesso: DATAAPRDSC
Conteúdo: DDMMAA (dia, mês e ano do início de vigência desta modalidade de acordo).
Condição de Pagamento
Permite definir a condição de pagamento para o Acordo, trazendo as opções do cadastro de condições de pagamentos. 
Eventos Cadastrados: 
Valor Base de Cálculo:
Permite definir o valor do Acordo.
Utilizado para o tipo de Acordo:
Quantidade de Parcelas:
Quando o Tipo de Acordo é "Parcela" ou "Parcela Programada" ou "Valor", esse campo permite discriminar a quantidade de parcelas do Acordo. 
Agendas do "Contas a Receber": 
Passo a Passo:
Segue a sequência de processos que devem ser executados para a inclusão de um novo Acordo.
A seguir a tela de exemplo:
ID | Executando a Inclusão |
1 | Pressione a tecla "INCLUIR". |
2 | Digite a descrição do Acordo e pressione a tecla "ENTER". |
3 | Selecione o período de apuração do Acordo. |
4 | Digite o dia de corte para apuração. |
5 | Selecione a condição de pagamento. |
6 | Selecione o tipo de Acordo. |
7 | Digite o valor da base de cálculo do Acordo (caso o tipo escolhido seja percentual, parcela, parcela programada, valor fixo ou desconto) e pressione a tecla "ENTER". |
8 | Digite a quantidade de parcelas (caso o tipo escolhido seja parcela ou parcela programada). |
9 | Selecione o código da agenda para lançamento no "Contas a Receber". |
Teclas de funções:
TECLA | DESCRIÇÃO | FUNÇÃO |
F3 | Fim | Sair do Programa |
F2 | Alterar | Alterar os campos |
F4 | Gravar | Gravar as informações |
F6 | Inclui | Inclusão do Acordo = Evento |
F7 | Tabela | Essa função estará ativa quando o tipo de Acordo for de Tabela (Crescimento) ou tabela valor (rappel). O programa abrirá a tela para informar os valores e seus respectivos percentuais para aplicar nas movimentações que estiverem dentro dos critérios estabelecidos. Esse cadastro estará disponível para associar os Eventos ou Acordos ao Contrato |
F8 | Agenda | Essa função tem a finalidade de associar as agendas que farão parte do Evento junto ao Contrato. |
F10 | Excluir | Exclusão do Acordo. |
Lista de atividades necessárias para a inclusão de um novo Acordo:
ID | Descrição / Ação |
1 | Acesse o módulo de Acordo Promocional ou Acordo com Fornecedor. |
2 | Acesse ou acione o programa para a Inclusão do Acordo, caso a característica do "Acordo ou Evento" ainda não exista. |
3 | Acione a função F6 Incluir e o sistema permitirá a abertura de um novo Acordo. |
4 | Posicione no campo "descrição" e informe o nome de seu Acordo ou Evento, procure utilizar um padrão. |
5 | Defina o tipo de apuração a ser realizada se mensal, bimestral, trimestrais, quadrimestrais, semestrais ou Anuais. |
6 | Informe a Data base para o "Fechamento" do Acordo. |
7 | Informe o tipo de Acordo, observe as políticas definidas pela sua empresa como base para os Acordos, veja as anotações anteriores. |
8 | Informe a Base de Cálculo as condições de seu Acordo se o mesmo considerará o valor, percentual ou tabela. |
9 | Informe as Agendas Participantes (F8 Agendas) ou a Tabela (F7 Tabelas). |
10 | Informe a quantidade de parcelas (para o caso do Acordo for de parcelas ou parcelas fixas). |
11 | Informe ou verifique se o Acordo vale para todas as unidades comerciais da empresa ou que somente algumas unidades participarão do referido Acordo, informe isso no campo "Incidência sobre Recebimento". |
12 | Finalize com a opção F4 Confirma. |
Tecle em INCLUIR 
Insira as informações de:
Para determinar as agendas que vão compor este Acordo, ou seja, quais são as agendas que, durante o recebimento das notas fiscais vão incidir neste Acordo. 
Tecle em "AGENDAS".
O sistema abre a tela abaixo: 
Selecione a agenda desejada conforme parametrização descrita no início deste manual para Agendas do Acordo Promocional.
Tecle em Gravar. 
Clique na função F3 – FIM para sair da tela.
O sistema abre automaticamente a tela para incluir as Tabelas.
Este programa permite ao usuário informar a faixa de crescimento e o "Bônus", percentual que será aplicado sobre o valor da nota respeitando a faixa cadastrada e os critérios do Evento. 
Dicas:
Preservando assim o histórico dos processos e negociações realizados para o referido Acordo.
Clique em F3 – FIM para sair da tela e voltar à tela inicial.
Selecione o evento que deseja consultar. 
Informe o código do comprador e o código do fornecedor.
Clique na função. 
As informações de Cabeçalho:
Essas informações são incluídas automaticamente pelo sistema (default).
Acordo Promocional: Gera um acordo através do programa VGCMANAP, baseado na COMPRA do Produto. 
Campos de tela
Selecionar as filias que agregam esse acordo e digitar o valor pertinente a filial selecionada.
Percebe-se que tem uma Soma Total referente ao Contrato. 
Campos de tela
ATENÇÃO
O valor será lançado para TODAS as filiais existentes, independentemente de estarem somente algumas filiais selecionadas para o Acordo. 
O programa permite selecionar os produtos referentes a este Acordo ou marcando a opção Geral para que todos os Produtos, desse fornecedor, sejam agregados. 
Campos de tela
Em seguida, clicar em F3 – Fim onde o sistema apresentará uma mensagem de gravação Sim ou Não.
Essa pasta vai constar a data de vencimento dos Acordos (veja tela abaixo). 
Acordo Incluído. 
O próximo passo será criticar o Acordo onde serão apresentados os erros gerados na inclusão.
NOTA IMPORTANTE: Será gerado um relatório para cada filial selecionada para participar do Acordo. 
ATENÇÃO!
Se for apontado algum tipo de ERRO na crítica, este deve ser verificado junto a Tabela de ERROS do Recebimento.
Favor verificar o item 1.3.1 ERRO/ CAUSA/ AÇÃO do manual "RMS Recebimento_Operacional".
O sistema retorna para as telas da função Incluir e permite a alteração dos campos nas três pastas:
IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo. 
O programa habilita novamente as pastas "Manutenção", Filiais e "Itens" para as alterações necessárias. 
A partir do momento do que o Acordo for criticado ele já está pronto para ser Atualizado.
NOTA IMPORTANTE: Serão gerados os relatórios de atualização para cada uma das filiais participantes do Acordo Promocional.
O Acordo sai da tela principal e passa a fazer parte da grade de tela ctF10 Atualizados. 
Esta função permite a seleção dos acordos por:
Selecione o tipo de Acordo entre, Atualizadas ou Não Atualizadas e o sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.
Exemplo: CtF10 – Atualizadas. 
O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem. 
Esta função permite Excluir o Acordo Promocional.
IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.
O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro. 
Nesse momento os títulos referentes às Lojas já serão adicionados no "Contas a Receber".
LEMBRETE:
Será gerado um título para cada filial. 
Este tipo de Acordo nasce no modulo de Tabela de Fornecedor.
Caso seja solicitada a opção Tabela de Fornecedor no leque de opções do VGCMANAP, o sistema emite a seguinte mensagem: 
Este é um Acordo baseado no VALOR UNITÀRIO do produto.
A Tabela de Fornecedor é criada normalmente, seguindo-se todos os passos necessários.
Vamos demonstrar alguns passos da Tabela de Fornecedor.
Para informações mais detalhadas favor consultar o manual "RMS Tabela de Fornecedor".
ATENÇÃO!!!
Na digitação da tabela se algum produto selecionado incluir um valor no campo Acordo VLRUNIT, é gerado um Acordo do tipo Tabela de Fornecedor no programa VGCMANAP, a partir do momento da atualização da tabela. 
O sistema abre automaticamente a tela do programa VGCMANAP – Acordo
A partir deste ponto o Acordo foi incluído através da Tabela de Fornecedor, portanto trata-se de um
Acordo Tipo Tabela de Fornecedor. 
Campos de tela
fornecedor indicado).
automática, a partir do código do fornecedor indicado).
fornecedor indicado. O sistema sempre vai trazer a 1ª Condição de Pagamento
cadastrada no cadastro do fornecedor).
do código do fornecedor indicado e conforme a Condição de Pagamento indicado
no cadastro deste fornecedor).
Tabela de Fornecedor. Caso este campo seja alterado a mesma alteração será efetuada automaticamente na
Tabela de Fornecedor originária do Acordo.
Tabela de Fornecedor. Caso este campo seja alterado a mesma alteração será efetuada automaticamente na
Tabela de Fornecedor originária do Acordo.
impressão do contrato.
Nesta tela o sistema apresenta a relação de filiais constantes na Tabela de Fornecedor.
Não é permitido nenhum tipo de alteração, somente consulta. 
Campos da grade de tela
Coluna de seleção: = selecionada.
Código: Código da Filial.
Descrição da Loja: Nome da Loja.
Valor: Valor do Acordo por loja
Total Geral: A soma de todos os valores por loja.
ATENÇÃO!
Os valores apresentados são iguais a zero porque dependem de apuração posterior realizada através do processo de Fechamento Diário do Modulo de Compras.
Nesta tela o sistema apresenta a relação dos produtos constantes na Tabela de Fornecedor.
Não é permitido nenhum tipo de alteração, somente consulta. 
Campos da grade de tela
Clique na função F3- FIM 
No momento que o Acordo "Tipo Tabela de Fornecedor" é atualizado, ele sai da tela principal e só é visualizado na função F10 – Selecionar – CTF10 – Atualizados. 
Esta função permite a seleção dos acordos por:
Selecione o tipo de Acordo entre: Atualizadas, Não Atualizadas e Cancelados, o sistema apresenta no grid os acordos correspondentes. 
O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem. 
Esta função permite Excluir o Acordo.
IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.
O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro. 
IMPORTANTE!
Depois de fechar o programa do Acordo deve-se retornar ao programa de Tabela de Fornecedor para atualização.
Quando uma Tabela de Fornecedor estiver associada a um Acordo ela aparece na grade na cor verde.
Efetua apuração das notas referentes aos acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out 
Esta função serve para liberar o processo para nova apuração caso o mesmo tenha ficado preso, normalmente por erro ou queda de energia. 
Função F8– Atualizar 
Depois da atualização da Tabela esta desaparece da grade de tela. 
Todas as vezes que um produto participar de um Acordo isto será evidenciado no processo de compra. 
Na tela de negociação de compra do produto o programa mostra a label "AC UNIT", em verde no lado direito da tela, indicando que este produto participa de um acordo unitário. 
Tabela Fornecedor Vigente
Na pasta "Tabela Fornecedor Vigente", serão mostrados os produtos do fornecedor em questão associados ao Acordo, informando os respectivos Valores Unitários para cada produto, na coluna Valor Acordo. 
Gerando o pedido de compra: 
IMPORTANTE!
No pedido de compra de produto que esteja participando de um Acordo do Tipo Tabela de Fornecedor (Acordo de Valor Unitário), será indicada esta informação, a quantidade comprada do produto e o valor unitário acordado. 
Este tipo de Acordo é gerado a partir das informações de VENDAS dos produtos do fornecedor indicado no Acordo. 
Informe o código do comprador e o código do fornecedor.
Clique na função. 
As informações de Cabeçalho:
Essas informações são incluídas automaticamente pelo sistema (default).
Campos de tela
fornecedor indicado).
cadastro deste fornecedor).
O sistema permite selecionar as filias que agregam esse acordo.
Os valores atribuídos a cada filial dependerão do fechamento das Vendas.
Percebe-se que tem uma Soma Total referente ao Contrato. 
O programa permite selecionar os produtos referentes a este Acordo ou marcando a opção Geral para que todos os Produtos, desse fornecedor, sejam agregados. 
Campos de tela
Em seguida, clicar em F3 – Fim onde o sistema apresentará uma mensagem de gravação Sim ou Não. 
Acordo Incluído. 
O sistema retorna para as telas da função Incluir e permite a alteração dos campos nas três pastas:
IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo. 
O programa habilita novamente as pastas "Manutenção", Filiais e "Itens" para as alterações necessárias. 
O Acordo sai da tela principal e passa a fazer parte da grade de tela dos Contratos Atualizados. 
Esta função permite a seleção dos acordos por:
Selecione o tipo de Acordo entre: Atualizados, Não Atualizados e Cancelado. O sistema apresenta no grid os acordos correspondentes.
O próximo passo será firmar esse acordo através da função Emitir que gera o Acordo para que ambas as partes assinem. 
Esta função permite Excluir o Acordo.
IMPORTANTE
Esta função só poderá ser executada antes da atualização do Acordo.
Tabela: 97.
Acesso: LAYOUT2.
Conteúdo: "S".
No VGCMANAP se cadastrada a tabela acima citada, o programa imprime o relatório do contrato em layout alternativo 
O sistema gera um relatório conforme as informações no filtro. 
Efetua apuração das notas referentes aos acordos tipo Tabela de fornecedores e Sell-out 
A apuração dos acordos tipo SELL-OUT e TABELA DE FORNECEDORES é feita no Fechamento Diário do modulo de compras.
Fechamento Diário do Compras – VGCFECHD 
Ao selecionar F4 Confirmar automaticamente surgirá a informação abaixo: 
Ao clicar OK, automaticamente surgirá na tela a data e hora do início do processo e a hora que o processo foi finalizado. 
Caso queira selecionar todas as filiais, é só clicar no F10 Marcar Todos. 
Ao selecionar a aba do F10 Marcar todos, surgirá a opção ShF10 Desmarcar, caso queira desmarcar as opções selecionadas e CtF10 Inverter para inverter as marcações (as que estiverem desmarcadas ficarão como marcadas). 
Ao acessar o VGLUCFIS, preenchemos com as informações necessárias e clicamos em ShF9 Filtrar. 