Gerar Fatura com base nos Remitos

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Gestão Agroindústria

Módulo:

SIGAAGR

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OGA450

Gestor de Entidade

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

MATA410

Pedido de Venda

 MATA121

Pedido de Compra

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 DAGROGAP-227

País(es):

Paraguai

Banco(s) de Dados:

SQL, Oracle

Tabelas Utilizadas:

SC5 - Pedidos de Venda

SC6 - Itens do Pedido de Venda

SC7 - Pedidos de Compra

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Para localização Paraguai, gerar pedido de compra e venda para os volumes fixados e entregues do contrato com o objetivo de gerar as cobranças ou pagamentos.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDOG é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o UPDOG no campo Programa Inicial. 
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador - UPDOG00034


1.  Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 

  • Tabela SC5 - Pedido de Venda

 

Campo

C5_CODOPG

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo da Ordem Financeir

Nível

0

Usado

cUsadoOpc

Obrigatório

Não

Browse

Não

 

  • Tabela SC7- Pedido de Compra

Campo

C7_CODOPG

Tipo

C

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Codigo

Descrição

Codigo da Ordem Financeir

Nível

0

Usado

cUsadoOpc

Obrigatório

Não

Browse

Não


Procedimento para Utilização

       1.            No Gestão Agroindustria (SIGAAGR), acesse Atualizações / Originação / Comercialização / Gestor Entidade (OGA450)

       2.           Na pasta Contratos, selecione um contrato (Compra ou Venda) e clique em Financeiro.

       3.           Na tela de Fixação do Contrato, Informar a Fixação e as entregas.

       4.            Na pasta Financeiro, clicar em Incluir.

       5.            Informar os valores do pedido e clicar em confirmar. O pedido será criado automaticamente com base nos volumes fixados do contrato.

       6.            Acesse Atualizações / Gestão Agrícola / Faturamento / Pedido de Saída (MATA410) e visualizar os Pedido de Venda que foram gerados.

       7.            Acesse Atualizações / Gestão Agrícola / Compras / Pedidos de Compra (MATA121) e visualizar os Pedido de Compra que foram gerados.