Produto:

 Fatura Hotel

Ocorrência:

 No lançamento da nota, o campo outra moeda está preenchido

Passo a passo:

Passo a passo para alteração e correção: Lançamentos>>Notas fiscais a faturar.

1) Procurar o lançamento e nos campos: Total invoice deixar o valor 0,00 e na guia valores por tipo de d/c deixar o campo valor D/C em O.M 0,00.

2) Localizar o contrato do cliente: cadastros>>contratos e se a opção INVOICE estiver marcada alterar para  fatura.

3) No sistema GlobalCM cadastrar a cotação para moeda dólar de XX/XX/XXXX até XX/XX/XXX: Cadastros>>Moeda>>Cotação.

4) Procurar a moeda dólar>>inserir e preencher informações para cotação.