PTU Batch 9.0

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

SIGAPLS

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
PLSPTUAPL	Layouts PTU

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
PLSA360	Rede de Atendimento
PLSA800	Produto Saúde

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionados

Tabelas Utilizadas:

BA1 - Família / Beneficiários

BAU - Redes de Atendimento

BB8 - Locais de Rede Atendimento

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Versões/Release:

11.80 / 12.1.17

Descrição

Esta Issue contemplará as alterações para adequar o sistema ao PTU Batch 9.0.

Segue registros atualizados na versão PTU Batch - 9.0:

A100 – Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '16';

- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;

- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE

A200 – Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

- NR_VER_TRA = '07';

- Inclusão dos campos: VIA_CARTAO (BA1_VIACAR) , DT_VAL_CARTEIRA (BA1_DTVLCR)

A300 – Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos:

- NR_VER_TRA = '15';
- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF;
- Aumento do tamanho do campo: NM_EMPR_ABRE;
- Inclusão do campo: RENDA_MENSAL (BA3_VALSAL) - Informado apenas quando o beneficiário for Titular e a pergunta da rotina de exportação "Envia RENDA_MENSAL" estiver como "Sim".
A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio:
- NR_VER_TRA = '27';
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST, NM_FORNECEDOR, CD_SERVIÇO;
- Inclusão do campo: TIPO_REDE_MIN (BAU_TIPRED).

A550 – Questionamentos da Câmara de Contestação:
- NR_VER_TRA = '15';
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PRESTADOR,NM_PROFISSIONAL.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento:
- NR_VER_TRA = '20;
- Aumento do tamanho dos campos: NM_PREST_REQ, NM_HOSP, NM_PREST, NM_PROF_PREST.

A900 – Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos
- NR_VER_TRA = '07;
- Aumento do tamanho dos campos: ID_TP_PRODUTO_MED, ID_CONFAZ.

A1200 – Pacotes
- NR_VER_TRA = '04;
- Inclusão do tipo de registro R205.
A1300 – Cadastro Nacional de Usuários
- NR_VER_TRA = '09;
- Exclusão dos campos: DS_CIDADE, CD_UF, NR_DDD, NR_RAMAL, END_EMAIL, NR_FONE;
- Aumento do tamanho dos campos: NM_EMPR_ABRE;
- Inclusão dos campos:
  - CD_MUNIC - BA1_CODMUN / BTS_CODMUN;
  - ID_BENEF_COOP - BA3_CODRDA -> BAU_COPCRE;
  - TIPO_REDE_MIN - BI3_TIPRED;
  - CD_CPF - BA1_CPFUSR;
  - DT_INCL - BA1_DATINC;
  - DT_EXCL - BA1_DATBLO;
  - QT_TOT_ R311
- Inclusão do tipo de registro R311
  - NR_DDD_1 - BA1_DDD / BTS_DDD;
  - NR_FONE_1 - BA1_TELEFO / BTS_TELEFO;
  - END_EMAIL_1 - BA1_EMAIL / BTS_EMAIL.

A1350 - Atualização de dados pessoais do beneficiário
- NR_VER_TRA = '02';
- Remoção dos campos: DS_CIDADE, CD_UF.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDPLSHX é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Procedimento para Implantação

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A100E.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A200B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A300F.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A500M.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A550I.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A700G.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A900B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1200B.

Acesse o menu Miscelânea/E.d.I/Aplicação Lay-out (PLSPTUAPL).
Informe o diretório onde estão os arquivo EDI’s e confirme a aplicação do novo layout A1300C.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BA8:

Campo	BA8_TPPROD
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Produto
Descrição	Tipo Produto A900
Opções	1=Alimento;2=Medicamento

Campo	BA8_CONFAZ
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Conv Confaz
Descrição	Pertence ao convênio Confaz
Opções	0=Não;1=Sim

Tabela BLZ

Campo	BLZ_VERSAO
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versao
Descrição	Versao PTU A1200

Tabela BI3

Campo	BI3_TIPRED
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tp Rede Edi
Descrição	Tipo da Rede (A1300)
Opções	1=Basica;2=Especial;3=Master

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela BLZ

Campo	BLZ_TPCARG
Opções	1=Carga para aprovacao;2=Carga Aprovada;3=Carga publicada;4=Carga Reprovada

Tabela BG9

Campo	BG9_NREDUZ
Tamanho	30

Tabela DE1

Campo	DE1_POSINI
Tamanho	4

Campo	DE1_POSFIM
Tamanho	4

Tabela B7Q

Campo	B7Q_NOMRDA
Tamanho	70

3. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_PT1350V
Tipo	C
Descrição	Versão XSD PTU A1350
Valor Padrão	"V1_00_00"

Procedimento para Utilização

A100/A200 - Movimentação Cadastral de Beneficiário / Retorno de Movimentação Cadastral de Beneficiário:

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A100 (PLSUA100).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

1. Acesse Miscelânea / Importação Layout / Layout A100 (PLSP1000).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Importação.
4. Será exportado o arquivo A200.

A300 - Movimentação Cadastral de Beneficiário – Produtos

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A300 (PLSUA300).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio
1. Processo AJIUS - Operadora Origem
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500).
  2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A500M. Confirme e realize a importação.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas.
  4. Acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470).
  5. Selecione o menu “Novo Lote pagto”. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação.
  6. Vá até ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  7. Se houveram glosas, vamos iniciar o processo AJIUS. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
  8. Selecione o layout A550L, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  9. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  10. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  11. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  12. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  13. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  14. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Origem", e na Reembolso Anestesista "Não".
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Origem.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Processo AJIUS - Operadora Executora
  1. Com guias de intercâmbio já digitadas, no Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio(PLSA628).
  2. Clique em Novo Lote, preencha os campos e confirme, o lote de intercâmbio é gerado.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  4. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e confirmar, o arquivo PTU é gerado.
  5. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  7. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  8. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  9. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  10. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  12. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Executora/Origem selecione "Executora", e na Reembolso Anestesista "Não".
  13. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  14. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Executora.
  15. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Reembolso Anestesista - Origem Beneficiário
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Atendimento / Autorização Reemb. (PLSA001)
  2. Informe o campo “Rede Não Ref” B44_CODREF.
  3. Informe o campo “Anestesista?” B44_REEANE – deve colocar este campo como 1-Sim.
  4. Informe um profissional executante e a Operadora do profissional executante deverá ser a da Operadora de intercâmbio
  5. Incluir um procedimento que deverá ter a composição de anestesista parametrizada no MV_PLSREAN.
  6. Informe o valor de pagamento e selecione o menu “Valorar”.
  7. Confirme o Reembolso.
  8. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Faturamento /Lotes Intercâmbio (PLSA628)
  9. Nos parâmetros informar o Mês e Ano do Reembolso e o campo “Anestesista?” colocar como Sim.
  10. Selecione Confirmar será gerado lote de intercâmbio com um título no valor da diferença do valor reembolsado e contratado.
  11. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportar PTU 500 (PLSUA500)
  12. Informar o parâmetro layout com o conteúdo A500M e o Tipo de Lote preencher como Reembolso Anest.
  13. Selecione o Lote de Intercambio que acabamos de gerar.
  14. Será gerado o Arquivo A500 com Registro R507 com informações do Lote de Intercambio/ Reembolso de Anestesista.
  15. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  16. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  17. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  18. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  19. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  20. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  21. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  22. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Beneficiár.
  23. Confirme para realizar a importação do arquivo.
  24. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Benef.
  25. Selecione a fatura exportada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.
  Reembolso Anestesista - Origem Prestador
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 500 (PLSEDIA500)
  2. Informe parâmetros: Layout com A500M, caminho do Arquivo a Importar, código procedimento genérico diferente ao que você está importando e Tipo de Lote igual a "Reembolso Anest"
  3. Confirme a Importação.
  4. Em ações relacionadas selecione o menu “Guia reemb Anestesista” e visualize os registros R507 importados
  5. Clique em visualizar para analisarmos os registros e após irmos a rotina de pagamento para pagar o valor da diferença.
  6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento (PLSA470)
  7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
  8. Informe no parâmetro o sequencial do Lote de importação e o pagamento de anestesista como igual a Sim.
  9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
  10. Ao confirmar o pagamento vamos voltar a rotina de Importação de PTU A500 (PLSP500) e note que o status mudou para importado e pago
  11. Se houver glosas, vamos iniciar o processo AJIUS.
  12. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 550 (PLSUA550).
  13. Selecione o layout A550I, a fatura correspondente e exporte o arquivo.
  14. Neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais.
  15. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  16. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 1 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  17. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  18. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  19. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 1.
  20. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importação PTU 550 (PLSP550).
  21. Selecione o Layout A550I, o arquivo Parcial 2 que será importado e nas perguntas Reembolso Anestesista informe "Sim" e Ree.Ane. Prest/Benef? informe 2-Or.Prestador.
  22. Ao confirmar as guias que houveram negociação são clonadas.
  23. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Exportação PTU 560 (PLSUA560). Selecione a opção Ree. Anest - Or.Prest.
  24. Selecione a fatura importada e clique em Exportar. O sistema gera o título de recebimento e arquivo A560 correspondente a Parcial 2.

A700 - Serviços prestados em Pré-Pagamento

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Produto Saúde -> Produto Saúde;
2. Altere/Selecione um Produto que esteja parametrizado como Modo de Pagamento(BI3_MODPAG = 1 ) igual a Pré Pagamento;
3. Digite uma guia de intercâmbio e altere seu status para Ativa/Pronta;
4. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento -> Consolidação Co/Fm e consolide a competência.
5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Faturamento ->Lotes Intercâmbio(PLSA628).
6. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Pagamento RDA -> Lotes de Pagamento (PLSA470)
7. Selecione o menu “Novo Lote pagto”
8. Informe os parâmetros e confirme.
9. Ir ao menu “Gerar Pagto” em ações relacionadas e confirme a geração do pagamento.
10. Ao confirmar o pagamento vamos a rotina do Financeiro baixar o título.
11. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Contas a Pagar -> Baixas Pagar Man
12. Selecione o título gerado e clique em Baixar.
13. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A700 (PLSUA700).
14. Informe o Layout A700G e realize a exportação.

A900 - Tabela Nacional de Materiais e Medicamentos

1. Acesse Miscelânea / Layout Importação / Layout A900 (PLSED900MV).
2. Ao informar os parâmetros
  1. Na Pergunta Layout, informe A900B.
  2. Na Pergunta Arquivo, informe o caminho e o arquivo a ser importado.
3. Gere a Importação
4. Visualize em Atualizações / Procedimento / Tb Dinâmica Evento (PLSA140) se a tabela de medicamento e/ou material foi criada.

A1200 - Pacotes

- Exportação Layout A1200:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Procedimento -> Pacotes;
2. Cadastre um pacote;
3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações -> Rede de Atendimento -> RDA x Pacote;
4. Vincule uma RDA a um pacote;
5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea -> Unimed -> Exportar -> Layout A1200.

- Importação Layout A1200:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea / Unimed / Importar PTU 1200 (PLSP1200).
2. Informe os parâmetros indicando na pergunta Layout o conteúdo A1200B.
3. Confirme e realize a importação.

A1300 - Cadastro Nacional de Usuários

1. Acesse Miscelânea / Exportação Layout / Layout A1300 (PLSUA1300).
2. Informe os parâmetros.
3. Gere a Exportação.

A1350 - Atualização de Dados Pessoais do Beneficiário

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Miscelânea/ Unimed / Importação / Layout A1350 (PLSP1350);
2. Selecione o botão Importar e informe o caminho do arquivo;
3. Após ser importado, acesse Ações Relacionadas/Auditar;
4. Selecione os registros que deseja importar para seu cadastro e confirme;
5. Após a auditoria os Cadastros de Vida e Beneficiários estarão atualizados, e os beneficiários alterados serão marcados para envio de alteração do SIB.