SIP - Sistema de Informações de Produtos - Item A - Consultas

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Saúde

Módulo:

Planos de Saúde

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Eventos X Despeas

PLSMVCDESP

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Tabela Padrão

PLSA940

Digitação de Contas 

PLSA498
EspecialidadesPLSA370

Cadastros Iniciais:

Tabela Padrão - Todos os procedimentos identificados como consulta devem ter preenchido o campo Tp Consulta (BR8_TPCONS)

Especialidade - Todas as especialidades devem estar classificadas através do preenchimento do campo Classif. SIP (BAQ_ESPSP2)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos relacionais

Tabelas Utilizadas

B3Q - Temporária Eventos x Despesas

B3L - SIP - Eventos x Despesas

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

Descrição

Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para o processamento dos itens e subitens referentes ao grupo A-Consultas das despesas assistências a serem enviadas para SIP - Sistema de Informações de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde.

 

 

Atualizações de Dicionário

  1. O pacote de atualização de dicionário desta implementação tem suas alterações identificadas através do documento MSAU-10373.DOC.
    Caso o ambiente que o pacote será aplicado tenha dados nas tabelas B3L e B3Q deverá ser realizado as seguintes etapas previamente:
    1. É imprescindível que os itens abaixo seja executado pelo administrador do sistema;
    2. Fazer um backup das tabelas em DBF / CTREE;
    3. Certifique-se de que o backup possa ser restaurado com sucesso em outro ambiente;
    4. Limpe todos os dados das tabelas;
    5. Aplique o pacote de dicionario;
    6. Restaure o backup realizado anteriormente.

 

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse / Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).

O sistema apresenta a janela SIP - Eventos x Despesa.

       2.            Clique na opção Imp. Eve. X Desp.

O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP

       3.            Clique no botão Param.

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

       4.            Preencha os parâmetros para processamento do SIP

       5.            Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;

       6.            Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;

       7.            Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;

       8.            Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;

       9.            Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;

       10.          Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.

       11.          Clique em Ok para confirmar os parâmetros.

       12.          Clique em Ok para confirmar o processamento.

O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.

Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.

       13.          Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas

O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.

       14.          Clique no botão Param

O sistema apresenta a janela de parâmetros.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.

       15.            Confira os dados e confirme.