Sistema de Informacoes de Produtos - SIP - Item D. Terapias
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||
Módulo: | Plano de Saúde | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Tabela Padrão - Todos os procedimentos identificados no grupo D pela ANS devem estar classificados com o preenchimento do campo Clas. SIP Amb (BR8_CLASIP) | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionais | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | B3Q - Temporário Eventos x Despesas B3L - SIP - Eventos x Despesas | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows / Linux |
Descrição
Implementada diversas regras de classificação, totalização e sintetização para processamento dos itens e subitens referentes ao grupo C-Exames das despesas assistenciais a serem enviadas para o SIP - Sistema de Informação de Produtos da ANS através da Central de Obrigações de Saúde. Os procedimentos deverão ser configurados na Tabela Padrão conforme planilha ATUALIZAÇÃO DE/PARA SIP-TUSS disponibilizada pela ANS.
Regras de Validação - D. Terapias
Procedimento para Utilização
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse / Miscelânea / Central de Obrigações / SIP / Eventos X Despesas (PLSMVCDESP).
O sistema apresenta a janela SIP - Eventos x Despesa.
2. Clique na opção Imp. Eve. X Desp.
O sistema apresenta a janela Importação de Eventos x Despesas - SIP
3. Clique no botão Param.
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
4. Preencha os parâmetros para processamento do SIP
5. Para "Qual a data de referência?" informe a data final do trimestre a ser processado;
6. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
7. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
8. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque as opções 1-Despesas e 5-Finalização;
9. Para "Gerar para benef. de repasse ?" selecione 2-Não gera repa.;
10. Para "Tipo de importação ?" selecione 1-Carga inicial.
11. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
12. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de processamento e finalização que podem ser acompanhados via Monitor.
Ao término do processamento as despesas importadas serão apresentadas no browser.
13. Clique na opção Val. Eve. X Desp. para processar a validação das despesas importadas
O sistema apresenta a janela Validações Central de Obrigações.
14. Clique no botão Param
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
15. Para "Qual a data de referência ?" informe a data final do trimestre a ser processado;
16. Para "Considerar a data de ?" informe 2 - Pagamento;
17. Para "Qual a operadora padrão ?" clique na lupa e selecione a operadora padrão do sistema;
18. Para "Tipo de processamento ?" clique na lupa e marque a opção 3 - Eventos x Despesas.
19. Clique em Ok para confirmar os parâmetros.
20. Clique em Ok para confirmar o processamento.
O sistema irá iniciar os jobs de validação das despesas importadas.
Ao término do processamento as despesas estarão com os status 2-Valido ou 3-Invalido e neste caso ao visualizar o registro vai ter uma crítica associada.
21. Verifique as quantidades e valores do itens classificados no grupo D - Terapias.