SIGALOJA - Estorno de Recebimento de Título com Múltipla Forma de Pagamento Cartão Credito / Cartão de Débito

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo.

Módulo:

SIGALOJA

Rotina:

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

LOJXREC

Recebimento Titulo

 

 

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SLV

Descrição

Ao estornar um título que contenha Recebimentos em Cartão de Débito e Crédito, ao selecionar uma dessas baixas é solicitado pela rotina TEF a modalidade a ser excluída, e ao selecionar apenas "uma" delas, é solicitado um dos cartões e ao final da operação são estornadas ambas operações, sendo que foi solicitado apenas um cartão.

 

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador informe o UPDLO158 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/08/2017.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina UPDLO158
  2. No módulo SIGACFG  acesse o configurador e veja se atualizou a tabela SLV no índice 1 com a seguinte chave:
    1. LV_FILIAL+LV_PREFIXO+LV_NUMERO+LV_PARCELA+LV_TIPO+LV_CLIENTE+LV_LOJA+LV_SEQ+LV_SEQOPER
  3. Veja se atualizou o X2_UNICO da tabela SLV com o índice acima. 

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1.    Alteração da tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

LV_FILIAL+LV_PREFIXO+LV_NUMERO+LV_PARCELA+LV_TIPO+LV_CLIENTE+LV_LOJA+LV_SEQ+LV_SEQOPER

 Sequencia de operação

C

 

N

         2.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

SLV

Ordem

1

Chave

LV_FILIAL+LV_PREFIXO+LV_NUMERO+LV_PARCELA+LV_TIPO+LV_CLIENTE+LV_LOJA+LV_SEQ+LV_SEQOPER

Descrição

Sequencia de operação

Proprietário

S


        3.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJPEKIT

Tipo

L

Descrição

Inserir Kit repetindo produtos

Valor Padrão

.F.

Procedimento para Utilização

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Venda Assistida / Atendimento / Recebimentos (CTRL+D).
  2. Realizar um recebimento com duas formas de pagamento (CC e CD)
  3. Verificar se o recebimento ficou correto e gerou as linhas na tabela SLV.
  4. Estornar recebimento
  5. Selecionar um titulo para ser estornado
  6. Selecionar o primeiro item a ser estornado
  7. Realizar o primeiro estorno - sempre o de menor sequencia na SE5
  8. Verificar se aparecerá a tela para estornar o segundo cartão
  9. Assim sucessivamente até a ultima forma de pagamento do titulo a ser estornado
  10. Verifique o status dos títulos nas tabelas SE1, SE5, SLV