Integração Contábil

Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

• Status
  Informe se o fornecedor/favorecido está ativo ou inativo. Quando inativo, ele não poderá ser utilizado, ou seja, não aparecerá em cotações.

• Dependentes
  Informe o número de dependentes, para cálculo do imposto de renda.

• Prazo Vencimento
  Indique o prazo de pagamento padrão para este fornecedor. Este prazo é aplicado no Contas a Pagar para calcular a data de vencimento, automaticamente. Este campo também é utilizado no sistema Compras, na tela de Cotação.

• Código Correspondente
  Digite o código do fornecedor/favorecido para relação com outros sistemas que façam interface com os sistemas da CMNet Soluções. O código correspondente é, na verdade, o código deste fornecedor/favorecido no sistema externo que faz interface com a CMNet.

• Classificação Fiscal
  Selecione a classificação fiscal para este fornecedor/favorecido. Utilize este campo apenas fora do Brasil. As classificações fiscais são: Inscrito, Não Inscrito, entre outros.

• Natureza do Rendimento
  Essa informação é relevante para a geração da integração com o sistema IRRF e montagem do Informe de Rendimento. Para utilizar corretamente este campo, cadastre, previamente, as naturezas do rendimento no sistema IRRF. A natureza de rendimento deverá indicar qual a natureza da operação (rendimento) que originou a retenção do tributo (ir) na fonte. Ex.: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Comissões.

• Condição de Pagamento
  Informe a condição de pagamento padrão que este fornecedor oferece para o hotel.

• Observações
  Informe qualquer tipo de observação sobre o fornecedor.