Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido

Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.

Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.

Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.

Para a utilização desta rotina, deve-se configurar os parâmetros:

Os recebimentos de materiais e documentos de entrada que ultrapassarem a tolerância ficarão bloqueados até que um aprovador os libere em Liberação de Documentos.


O processo de tolerância depende diretamente do parâmetro MV_NFAPROV e do grupo de aprovadores configurado. Para que a rotina funcione corretamente, é obrigatório que o grupo de aprovadores tenha permissão através da flag “Nota Fiscal” marcada, conforme descrito na documentação oficial da TOTVS: Como utilizar a Tolerância de Recebimento no módulo de Compras

Caso o ambiente não esteja configurado conforme os pré-requisitos, o sistema executará apenas parte da rotina, ou seja, a TES será removida do campo D1_TES, mas o documento não será bloqueado nem encaminhado para alçada de aprovação (SCR). Nessa situação, o processo ficará incompleto, podendo causar divergência entre o status exibido no Protheus e o comportamento esperado pela rotina de tolerância, uma vez que o sistema identifica a divergência de preço ou quantidade, mas não gera a alçada de aprovação devido à ausência dos pré-requisitos necessários.

Documentos originados do Easy Import Control (SIGAEIC) não são submetidos ao processo de tolerância de recebimento, conforme regra de negócio definida para documentos integrados por este processo.

Observação: O campo D1_TEC é preenchido nos documentos gerados pelo SIGAEIC.


Definindo controle de tolerância por dias de atraso ou antecipação

Esse resultado é obtido pela diferença entre a data prevista, firmada pelo fornecedor no pedido de compra/autorização de entrega, e a data efetiva do recebimento.

Atualmente a disponibilização das quantidades dos itens de um documento de entrada em estoque somente é realizada após a inclusão e desbloqueio do respectivo documento. O desbloqueio acontece automaticamente quando todos os itens do documento de entrada estão de acordo as regras definidas no cadastro de tolerância de recebimento.

Caso um ou mais itens do documento não atenda a(s) regra(s) definida(s), como por exemplo quantidade ou preço acima do percentual definido como tolerância, o documento ficará bloqueado e aguardando aprovação para sua liberação em estoque.

Para utilizar essa forma de controle, preencha no campo Dias de Tol. a quantidade de dias de tolerância para atrasos/antecipações das entregas.

Se esse valor for definido, o documento de entrada será bloqueado toda vez que for recebido um item do documento vinculado ao pedido de compra/autorização de entrega com diferença entre a data de recebimento (D1_DTDIGIT) e a data de entrega prometida (C7_DATPRF), desde que essa diferença seja maior que os dias de tolerância definido (AIC_TOLENT).

Essa configuração é possível por meio do parâmetro MV_TOLENT, que define se o Sistema controlará a tolerância de recebimento por data de entrega somente para atrasos (1), antecipações (2) ou ambos (3). Segue abaixo exemplo de utilização desse parâmetro:

Data de Entrega = 22/10

Dias de Tolerância = 5


Procedimentos

Para cadastrar  as regras de tolerância de recebimento:

  1. Na janela de manutenção Tolerância de Recebimento, clique em Incluir.

É apresentada a  janela Tolerância de Recebimento - Incluir, onde são informados: o código da regra, fornecedor, produto, grupo de produto, *percentual máximo para tolerância de diferença entre o quantidade do pedido de compra e quantidade entregue no documento de entrada, *percentual máximo para tolerância de diferença entre o preço unitário do pedido de compra e o preço unitário do documento de entrada, etc.

* Qualquer diferença acima do percentual informado irá gerar bloqueio de classificação de documento de entrada.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme.

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