| Registro/Campo | Descrição do Campo no EMS |
|---|
| <ideEvento> | Informações de identificação do evento. |
| <indRetif> | Tipo de Geração XML 1 para Envio 2 para Retificação. OBS: O CD2014 não está gerando a retificação neste momento, pois o ERP não recebe do TAF o número de recibo gerado na integração do TAF com o Aplicativo eSocial do Governo. |
| <indApuracao> | 1 = Mensal |
| <perApur> | Ano - Mês |
| <tpAmb>
| Ambiente do XML: 1 para Produção 2 para Produção Restrita - dados Reais 3 para Produção Restrita Dados Fictícios |
| <procEmi> | Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador. |
| <verProc> | Versão do aplicativo emissor do evento. Valor Fixo 1. |
| <ideEmpregador> | Informações de identificação do empregador, serão enviado os dados da empresa . |
| <tpInsc> | Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos 1-CNPJ ou 2-CPF. |
| <nrInsc> | 8 posições iniciais do Código Id Feder do estabelecimento principal da empresa informada. |
<ideTrabalhador>
| Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração. |
| <cpfTrab> | Código ID Federal do cadastro de Pessoa Física. |
| <nisTrab> | Número de Identificação Social (NIS) informado no cadastro de Pessoa Física. |
| <nmTrab> | Nome informado no cadastro de Pessoa Física. |
| <dtNascto> | Data de nascimento infromado no cadastro de Pessoa Física. |
| <codCBO> | Código Brasileiro de Ocupação informado no cadastro do Fornecedor financeiro. |
| <natAtividade> | Conforme tipo do fornecedor financeiro, se for PR-Rural enviará 2 (Trabalho Rural ), caso contrário enviará 1 (Trabalho Urbano). |
| <dmDev> |
| Demonstrativos de valores devidos ao trabalhador |
| <ideDmDev> | Identificador do demonstrativo, para cada título do Contas a Pagar será emitido um demonstrativo, o IdeDmDev será composto dos seguintes campos: Estabelecimento, Id Título, Espécie do Documento, Série,Código Título e Parcela. |
| <codCateg> | Primeiramente, assume a categoria Informada no título, porém se o título estiver sem categoria assume a categoria do fornecedor. |
| <infoPerApur> | Informações relativas ao período de apuração. |
| <ideEstabLot> | <tpInsc> |
| Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos 1-CNPJ ou 2-CPF. |
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| <nrInsc> |
| Código Id Feder do estabelecimento do título selecionado. |
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| <codLotacao> |
| Lotação Tributária no estabelecimento. |
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| <itensRemun> | Registro que relaciona as rubricas que compõem a remuneração do trabalhador. |
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| <codRubr> | Código de Rubrica relacionado para cada tipo de rubrica, informado nos Parâmetros Gerais eSocial (CD0387). |
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| <ideTabRubr> | Valor informado no campo "tabela de rubrica" do cadastro de Parametros Gerais eSocial (CD0387). |
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| <vrRubr> | Enviará o valor do título correspondente a cada tipo de Rubrica. |
Para cada título demonstrado no registro/campo DmDev poderá ser apresentado um tipo de Rubrica no evento S-1200:
| Valor Prestação de Serviço | Refere-se ao valor bruto de remuneração do trabalhador autônomo, será enviado o valor informado na implantação do título. Esse tipo de Rúbrica será apresentado para cada título enviado. |
| Base de Cálculo INSS | Base Líquida do Imposto de INSS. |
| Retenção de INSS | Valor do Imposto de INSS retido. |
| Outros Impostos (ISS e CIDE) | Valor do Imposto de ISS retido. |
| Sest/Senat | Valor do Imposto de SEST/SENAT retido. |
Exemplo de XML do evento S-1200.
S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
Arquivos XMLS contendo os movimentos de baixa (Pagamentos) de títulos enviados no arquivo XML S-1200 pelo programa Geração XML de Informações eSocial - CD2014.
Será gerado um arquivo XML para cada Fornecedor, período e empresa, a estrutura do arquivo será detalhado na tabela abaixo:
| Registro/Campo | Descrição do Campo no EMS |
|---|
| <ideEvento> |
|
|
| Informações de identificação do evento. |
| <indRetif> |
|
| Tipo de Geração XML 1 para Envio 2 para Retificação. OBS: O CD2014 não está gerando a retificação neste momento, pois o ERP não recebe do TAF o número de recibo gerado na integração do TAF com o Aplicativo eSocial do Governo. |
| <indApuracao> |
|
| 1 = Mensal |
| <perApur> |
|
| Ano - Mês |
| <tpAmb> |
|
| Ambiente do XML: 1 para Produção 2 para Produção Restrita - dados Reais 3 para Produção Restrita Dados Fictícios |
| <procEmi> |
|
| Processo de emissão do evento: 1- Aplicativo do empregador. |
| <ideEmpregador> |
|
|
| Informações de identificação do empregador. |
| <tpInsc> |
|
| Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos 1-CNPJ ou 2-CPF. |
| <nrInsc> |
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| 8 posições iniciais do Código Id Feder do estabelecimento dos títulos selecionados. |
| <ideBenef> |
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| Identificação do beneficiário do pagamento. |
| <cpfBenef> |
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| Informar o CPF do fornecedor do título selecionado. |
| <deps> |
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| Informações de dependentes do beneficiário do pagamento. |
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| <vrDedDep> |
| Valor de Dedução de Dependentes, conforme informado no Manutenção Acumulados Pagamentos Pessoa (APB012AA). |
| <infoPgto> |
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| Informações dos pagamentos efetuados. |
| <dtPgto> |
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| Data de transação do movimento/pagamento, serão considerados os seguintes tipos de movimentos: Baixa, Baixa por Transferência de Estabelecimento , Acerto de Valor a Menor e Pagamento Encontro de Contas. |
| <tpPgto> |
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| Informar o tipo de pagamento, será enviada sempre a opção: 1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do evento S-1200. |
| <indResBr> |
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| Indicar se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil: S - Sim; N - Não, para os autônomos o sistema considera os pagamentos de beneficiários com residencia fiscal no brasil. |
| <detPgtoFl> |
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| Detalhamento dos pagamentos efetuados |
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| <perRef> |
| Período de referência do movimento de baixa no formato AAAA - MM. |
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| <ideDmDev> |
| Identificador do demonstrativo, para cada título do Contas a Pagar será emitido um demonstrativo, o IdeDmDev será composto dos seguintes campos: Estabelecimento, Id Título, Espécie do Documento, Série,Código Título e Parcela. |
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| <indPgtoTt> |
| Indicativo de pagamento total ou parcial. Informar [S] se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200, S-1202, S-2299 ou S-2399 em {dmDev}. Informar [N] se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200. |
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| <vrLiq> |
| Valor líquido recebido pelo trabalhador, trata-se do valor do movimento de baixa do EMS. |
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| <retPgtoTot> |
| Retenções efetuadas no ato do pagamento pelo valor total do demonstrativo. Importante: Será gerado apenas na geração de Pagamento Total, embora nas baixas parciais o EMS permita realizar retenções de impostos parciais. Para o eSocial é necessário enviar o total das retenções por demonstrativo. |
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| <codRubr> | Código de Rubrica relacionado para ao tipo de rubrica Retenção de IRRF , informado nos Parâmetros Gerais eSocial (CD0387). |
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| <ideTabRubr> | Valor informado no campo "tabela de rubrica" do cadastro de Parametros Gerais eSocial (CD0387). |
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| <vrRubr> | Enviará o valor do movimento correspondente a cada tipo de Rubrica. |
Importante:
As baixas por substituição geradas por meio de implantação de fatura não serão enviadas no evento S-1210, pois não se referem ao pagamento efetivo da prestação de serviço.
Porém, as baixas dos novos títulos substituídos serão enviados no evento S-1210 e farão referência aos títulos originais que foram substituídos (baixa por substituição), na rotina de implantação da fatura.
Obs.: A geração do evento S-1210 ocorrerá para títulos implantados por substituição até 1 nível. Se o título implantado por subsituição for novamente substituído, as baixas dos novos títulos (2º nível de substituição ou maior) não serão enviados para o eSocial.
Exemplo do XML do evento S-1210
