Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
11 e 12
Ocorrência:
O valor de retenção do ISS na emissão de uma nota não foi gravado no título pai (campo E2_VRETISS), fazendo com que a composição do valor de rendimento do PIS, COFINS e CSLL fique incorreta, desconsiderando o valor do ISS retido na emissão do título.
Passo a passo:
Para resolução deste caso, será necessário realizar um ajuste de base, onde consequentemente os valores gerados pela rotina responsável pelo envio de dados para a DIRF (FINA401) ficarão corretos.
Na ferramenta APSDU, logar com usuário administrador e seguir o exemplo abaixo:
- Abrir tabela SE2
- Selecione o driver
- Pesquise pela tabela SE2
- Com a tabela aberta, construa o seguinte filtro
- Posicione no título de ISS e guarde o valor (E2_VALOR)
- Procure o campo E2_FILIAL e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
- Procure o campo E2_TITPAI e copie o conteúdo (incluindo os espaços)
- Com isso montamos a chave de busca pelo índice 1;
- Remova o filtro da tabela SE2 e faça a seguinte pesquisa
- Insira o conteúdo copiado do campo E2_FILIAL+E2_TITPAI para busca
- No título posicionado, procure pelo campo E2_VRETISS e insira o valor copiado do título de ISS
Desta forma, o valor do rendimento (base de cálculo) será composto da forma correta.
Observações:
Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança.