Serão criadas as mensagens:
2957-Data de conhecimento invalida
2958-Data de conhecimento obrigatoria para Movto com Indicacao de Aviso
2959-Numero do lote do prest. obrigatorio para Movto com Indicacao de Aviso
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Planos de Saúde | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||
Cadastros Iniciais: | Manutenção Layout (TE0110Q) Importação Mensagens Sistema (HCG0210I) Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas (RC0510J) Manutenção Parâmetros Exportação Contratante (RC0510K) Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L) Importação Menu ByYou (men706aa) | ||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle® / Progress® | ||||||||||||||||||||||
Versão/Release: | 12.1.17 12.1.18 12.1.19 12.1.20 12.1.21 |
As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.
O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).
A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio
A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento
LARCN43 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.
A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio
Alterações do PTU 10.0 para o A500:
Para isso foi ajustado o programa de "Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J" e "Fat. Benef. Outras Unidades – RPW – DTVW15AA", aonde o parâmetro "Somente mov. contest" foi substituído pelo parâmetro "Movimentos de Contestação (S/N)".
-Quando marcado "Sim" nesse parâmetro será gerada uma fatura (4 - NDC) apenas com movimentos oriundos de uma nota reapresentada CD_EXCEÇÃO = J.
-Quando marcado "Não" nesse parâmetro, na fatura gerada, não entrarão movimentos oriundos de notas reapresentadas.
Selecionar a opção "URL NF":
Inserir a URL da Nota Fiscal Eletrônica:
Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido realizado o processo supracitado.
Alterações no processo do A500 referente à divisão de honorários
Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A500 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.
Na exportação do arquivo A500 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R502 contendo a cobrança referente aos registros R504 de HM. Os registros R504 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R502 correspondente.
Na importação do arquivo A500, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.
Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.
Alterações na Reapresentação do AJIUS
Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao exportar um A500 para documentos com Reapresentação do AJIUS, os campos NR_LOTE e NR_NOTA serão preenchidos com os mesmos valores do atendimento principal. O campo NR_NOTA_PRINCIPAL foi alterado para que seja preenchido com o número da nota principal (R502.NR_NOTA) quando for uma nota secundária do atendimento.
Alterações no Tipo de Cobrança de Reembolso
Conforme nova regra definida pela Unimed Brasil, na versão 10.0 do PTU, ao importar um A500 com registro R507 sem valor de diferença o tipo de cobrança do reembolso será considerado integral, no caso de haver valor de diferença, o tipo de cobrança será parcial.
A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento
Alterações do PTU 10.0 para o A700:
Alterações no processo do A700 referente à divisão de honorários
Conforme nova regra definida pela Unimed do Brasil, na versão 10.0 do PTU a cobrança referente aos honorários médicos (HM) deve ser informada em conta separada da cobrança referente ao custo operacional (CO) e filme. Visando atender essa regra, foi alterada a importação e exportação do arquivo A700 para identificar corretamente os movimentos da divisão de honorários. Os processos de digitação de movimentos no Revisão de Contas não sofreram alterações em virtude dessa alteração no PTU 10.0.
Na exportação do arquivo A700 o sistema irá separar a cobrança. Será criado um registro R702 contendo a cobrança referente aos registros R704 de HM. Os registros R704 de CO ou Filme serão agrupados por código de prestador, onde para cada prestador será criado um R702 correspondente.
Na importação do arquivo A700, para cada conta contendo a cobrança de HM, será localizada a cobrança referente ao CO e Filme correspondente. Serão considerados movimentos de CO e Filme os movimentos que contiverem TP_PARTICIP = "X", com mesmo código de movimento, mesma carteira do beneficiário, forem realizados na mesma data de realização informada no registro de HM, conterem valor de CO ou Filme e NÃO possuírem valor de HM. Nesse processo, o sistema irá criar um documento do Revisão de Contas contendo os dois movimentos da divisão de honorários.
Os movimentos com cobrança de CO e Filme que não houverem a registro par referente a cobrança de HM, serão direcionados ao relatório de alertas.
No programa RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, registro 506 do arquivo de importação.
Os programas de inclusão/modifica de procedimentos/insumos passam a solicitar o tipo de cobrança SEMPRE que a realização ocorrer em prestador de intercâmbio, para que seja possível ser realizada a cobrança integral do movimento:
Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:
Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:
Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, a descrição do campo "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Tipo Cobranca” e a nova opção “INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:
O programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:
Nesta mesma interface, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.
Foi ajustado o programa de faturamento "Simulação/Geração Reembolso Intercâmbio – FP0710X", para tratar as novas opções de cobrança do reembolso.
Observação: Todos os programas referente ao processo de cobrança do reembolso (Registro 507) tiveram os seus label's/menus ajustados para tratar o termo "Reembolso de Intercâmbio" ao invés do termo "Diferença de Intercâmbio".
Ajuste no programa "Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z" e ajuste no "Foundation" para tratar nova versão do PTU (DSAUGPSFINAN-1348 DT Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - Ajuste PTU 10 - A510).
Após atualizado o programa RC0810Z e o .EAR do Foundation o sistema passa a trafegar o A510 na nova versão do PTU.