PTU Batch 10.0 – A500, A506,  A700

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção F6 – Exportação / Importação, realize a importação do arquivo database\dados\tablas.d para efetuar a inclusão dos novos layouts.
  

• Programas de layout que serão criados :

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• • • LARC054 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
    • LARC055 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• • • LARCN42 – Exportação Serv. Prest. Pre-pagto.

    • LARCN43 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
  
  
  
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre os novos layouts de Importação.
  
  

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  
• No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N ou Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A500:

• • NR_VER_TRA (R501) - alteração da versão fixa do layout para 29;

  • VL_TOT_DOC_2 (R501) -  Sequências 016 a 018 não devem ser informadas quando TP_COBRANÇA = 2 ou quando não houver documento 2. 
  • NR_DOCUMENTO_2 (R501) - Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • TP_DOCUMENTO_1 (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. 
  • TP_DOCUMENTO_2  (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. Quando não houver documento 2, preencher com zero.
  • DOC_FISCAL_1/DOC_FISCAL_2 (R501) - Regra: A informação deve estar igual ao número do documento fiscal. O preeenchimento deve ser o mesmo dos campos NR_DOCUMENTO_1 e NR_ DOCUMENTO_2, exceto pelos caracteres especiais Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • CD_EXCECAO (R502) - 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio I = Nota glosada reapresentada pelo prestador L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio mas exige autorização O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário E=Complemento de Internação, conforme Manual do Intercâmbio Nacional, que dispõe sobre as exceções para o envio da Conta Fechada. Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional J = Nota glosada (Ajius) reapresentada.
  • ID_AVISO (R502) - S – Sim N – Não.
  • ID_CONTINUADO (R502) - S – Sim N – Não.
  • NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502) -  Obrigatório se ID_AVISO = S.
  • NM_PREST (R502) -.
  • TP_PREST_EXEC (R502) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • ID_REC_PROPRIO (R502) - Se cooperado, assume  sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
  • CD_CID_OBITO (R502) - Enviar sem formatação.
  • RESERVADO CD_CID_OBITO - Enviar sem formatação.
  • NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
  • CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) - Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.
  • RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ/RESERVADO CD_PRE_REQ (R504) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.
  • RESERVADO TP_PREST_EXEC (R504) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R504) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”. 
  • ID_AVISO_ITEM (R504) - S – Sim N – Não.
  • NR_NOTA_FISCAL_DOC (R506) - Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.
  • LINK_NFe_DOC (R506) - Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica.
  • ID_REEM_PAR_INT (R507) - 1 – Parcial 2 – Integral Regra: Se ID_REEMBOLSO_SUS = 2, preencher com zero.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A700:

• NR_VER_TRA (R701) - alteração da versão fixa do layout para 21;

• NM_PREST (R702) - .
  

• TP_PREST_EXEC (R702) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.

• ID_REC_PROPRIO (R702) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• CD_CID_OBITO (R702) - Enviar sem formatação.
• RESERVADO CD_CID_OBITO (R703) - Enviar sem formatação.
• NR_DECLARA_OBITO_1 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_2 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_3 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_4 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_5 (R703) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
• CD_UNI_PRE / CD_PREST (R704) - Regra: Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.

• RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ / RESERVADO CD_PRE_REQ (R704) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.

• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
• RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R704) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - .

Alteração da tela para exibir link da nota fiscal eletrônica

A tela RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi alterada: foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, seguimento 506 do arquivo de importação.

A digitação dos documentos também foi alterada para atender a nova opção de cobrança do reembolso.

As telas que incluem e/ou alteram os documentos agora solicitam o tipo de cobrança mesmo quando o valor de diferença é de R$0,00 para que seja possível ser realizada a cobrança integral destes movimentos.

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso:

• “00 COBRAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser  “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.”.
• “01 DESCONSIDERAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.”.
• Criada uma nova opção: 01 COBRANCA INTEGRAL.

Frame com as novas alterações:

Na digitação dos documentos:

Os programas que mostram as informações de reembolso dos movimentos também sofreram alterações.

O label "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Sit.Cobranca Interc.” e a nova opção “01 COBRANCA INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente:

O label “Cobra Dif.Interc.” da tela "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) foi alterado para “Cobra Reembolso”:

Nesta mesma tela, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.

Alterações na consulta dos documentos importados com transação de reembolso

As telas que mostram os valores de reembolso dos documentos importados através de A500 foram alteradas para mostrar os valores no novo padrão.

Documento com tipo de cobrança "00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA":

Documento com tipo de cobrança "01 COBRANCA INTEGRAL":