PTU Batch 10.0 – A500,  A700

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento, correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender os protocolos A500 e A700 do Manual PTU Batch 10.0

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout – TE0110Q e por meio da opção F6 – Exportação / Importação, realize a importação do arquivo database\dados\tablas.d para efetuar a inclusão dos novos layouts.
  

• Programas de layout que serão criados :

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• • • LARC054 – Exportação de Movimentos - Custo Operacional.
    • LARC055 – Importação de Movimentos - Custo Operacional.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• • • LARCN42 – Exportação Serv. Prest. Pre-pagto.

    • LARCN43 – Importação Serv. Prest. Pre-pagto.

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas - RC0510J e cadastre os novos layouts de Exportação e Importação.
  
  
  
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K e cadastre o novos layouts de Exportação.
  
  

• No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L e cadastre os novos layouts de Importação.
  
  

Procedimento para Utilização

A500 – Notas de Fatura em Intercâmbio

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  
• No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N ou Importação Movimentos - RPW - DTVW40AA para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A500:

• • NR_VER_TRA (R501) - alteração da versão fixa do layout para 29;

  • VL_TOT_DOC_2 (R501) -  Sequências 016 a 018 não devem ser informadas quando TP_COBRANÇA = 2 ou quando não houver documento 2. 
  • NR_DOCUMENTO_2 (R501) - Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • TP_DOCUMENTO_1 (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. 
  • TP_DOCUMENTO_2  (R501) - 1 = Fatura  2 = Nota Fiscal 3 = Nota Fiscal Eletrônica 4 = NDC Regras:  Se informado o tipo 3, o R506 torna-se obrigatório; O tipo 4 deve ser utilizado somente quando a cobrança for referente a reapresentação de nota glosada (Ajius) – CD_EXCEÇÃO = J. Quando não houver documento 2, preencher com zero.
  • DOC_FISCAL_1/DOC_FISCAL_2 (R501) - Regra: A informação deve estar igual ao número do documento fiscal. O preeenchimento deve ser o mesmo dos campos NR_DOCUMENTO_1 e NR_ DOCUMENTO_2, exceto pelos caracteres especiais Quando não houver documento 2, preencher com brancos.
  • CD_EXCECAO (R502) - 0 = Atendimento Normal, não exigiu autorização C = Atendimento autorizado em CO, fora das regras de intercâmbio I = Nota glosada reapresentada pelo prestador L = Atendimento autorizado, dentro das regras de intercâmbio mas exige autorização O = Atendimento autorizado antes da inclusão do Beneficiário E=Complemento de Internação, conforme Manual do Intercâmbio Nacional, que dispõe sobre as exceções para o envio da Conta Fechada. Código de exceção utilizado para cobranças de conta aberta nas situações dispostas no Manual do Intercâmbio Nacional J = Nota glosada (Ajius) reapresentada.
  • ID_AVISO (R502) - S – Sim N – Não.
  • ID_CONTINUADO (R502) - S – Sim N – Não.
  • NR_LOTEPREST/DT_CONHECIMENTO (R502) -  Obrigatório se ID_AVISO = S.
  • NM_PREST (R502) -.
  • TP_PREST_EXEC (R502) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • ID_REC_PROPRIO (R502) - Se cooperado, assume  sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
  • CD_CID_OBITO (R502) - Enviar sem formatação.
  • RESERVADO CD_CID_OBITO - Enviar sem formatação.
  • NR_DECLARA_OBITO_1/NR_DECLARA_OBITO_2/NR_DECLARA_OBITO_3/NR_DECLARA_OBITO_4/NR_DECLARA_OBITO_5 (R503) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
  • CD_UNI_PRE/CD_PREST (R504) - Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.
  • RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ/RESERVADO CD_PRE_REQ (R504) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.
  • RESERVADO TP_PREST_EXEC (R504) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
  • RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R504) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”. 
  • ID_AVISO_ITEM (R504) - S – Sim N – Não.
  • NR_NOTA_FISCAL_DOC (R506) - Número da nota fiscal eletrônica emitida pela prefeitura.
  • LINK_NFe_DOC (R506) - Link para impressão da Nota Fiscal Eletrônica.
  • ID_REEM_PAR_INT (R507) - 1 – Parcial 2 – Integral Regra: Se ID_REEMBOLSO_SUS = 2, preencher com zero.

Obs.: Será impresso o link da nota fiscal eletrônica (LINK_NFe_DOC - R506) somente caso tenha sido informado no módulo de faturamento.

A700 – Serviços prestados em Pré-Pagamento

• No TOTVS12, acesse o programa de Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M para efetuar a exportação de movimentos de outras unidades faturados em Custo Operacional.
  
  
  
  No TOTVS12, acesse o programa de Importação Movimentos - RC0510N para efetuar a importação de movimentos de Custo Operacional recebidos de outras unidades
  
  
  
  

Alterações do PTU 10.0 para o A700:

• NR_VER_TRA (R701) - alteração da versão fixa do layout para 21;

• NM_PREST (R702) - .
  

• TP_PREST_EXEC (R702) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.

• ID_REC_PROPRIO (R702) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• CD_CID_OBITO (R702) - Enviar sem formatação.
• RESERVADO CD_CID_OBITO (R703) - Enviar sem formatação.
• NR_DECLARA_OBITO_1 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_2 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_3 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_4 (R703) / NR_DECLARA_OBITO_5 (R703) - Se preenchido, deverá estar de acordo com a QT_OBITO_PRECOCE e QT_OBITO_TARDIO Regra: Obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos se MOTIVO_ENCERRAM = 86.
• CD_UNI_PRE / CD_PREST (R704) - Regra: Opcional quando não for Deve ser o mesmo informado no PTU A400.

• RESERVADO CD_UNI_PRE_REQ / RESERVADO CD_PRE_REQ (R704) - Se qualquer um dos campos, CD_UNI_PRE_REQ ou  CD_PRE_REQ, for informado, o outro torna-se obrigatório.

• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - 01 = Médico 02 = Hospital 03 = Laboratório 04 = Clínica 05 = Pessoa Física – Não médico 06 = Centro de Diagnósticos 08 = Home Care (atendimentos domiciliares) 09 = Cooperativa 10 = Hospital Dia 11 = Pronto Atendimento.
• RESERVADO ID_REC_PROPRIO (R704) - Se cooperado, assume sempre “S”. Se credenciado, assume “S” ou “N”.
• RESERVADO TP_PREST_EXEC (R704) - .

Alteração da tela para exibir link da nota fiscal eletrônica

A tela RC0110R (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas) foi alterada: foi adicionado botão com o link da nota fiscal eletrônica, seguimento 506 do arquivo de importação.

A digitação dos documentos também foi alterada para atender a nova opção de cobrança do reembolso. 

As telas que incluem e/ou alteram os documentos agora solicitam o tipo de cobrança mesmo quando o valor de diferença é de R$0,00 para que seja possível ser realizada a cobrança integral destes movimentos.

Novas descrições para as opções de cobrança do reembolso no momento da digitação do documento:

• “00 COBRAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser  “00 COBRAR SOMENTE DIFERENCA.”.
• “01 DESCONSIDERAR DIFERENCA INTERC.” passa a ser “02 DESCONSIDERAR COBRANCA.”.
• Criada uma nova opção: 01 COBRANCA INTEGRAL.

Foi criada uma nova tela para seleção das opções de cobrança:

Os programas de consulta os documentos também foram atualizados para atender as alterações no tipo de cobrança, o label "Sit.Cobranca Dif.Interc.” passou a ser “Tipo Cobranca” e a nova opção “INTEGRAL.” foi tratada para ser visualizada corretamente, as descrições dos outros campos também foram modificadas para ficarem mais condizentes com o que está sendo mostrado:

O programa "Manutenção Negociação entre Unidades" (RC0110T) também sofreu alteração no texto do campo que contem o tipo de reembolso:

Nesta mesma tela, a Lista também foi alterada, a coluna “Cobra Dif.Interc” passou a ser “Cobra Reembolso”.