Apuração do Banco de Horas do Ponto Eletrônico para uso exclusivo no e-Social

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Recursos Humanos

Módulo:

SIGAPON

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

PONM081

Apuração do Banco de Horas para o e-Social

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPEA010

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 


Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Tickets relacionados

2935235

Issue:

DRHESOCP-5022

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SRA - Funcionários; SPI - Banco de Horas

Sistema(s) Operacional(is):

Todos

Descrição

Disponibilizada melhoria no módulo Ponto Eletrônico, para que seja possível fazer a geração das horas Debitadas e Creditadas no mês, e também do Saldo Anterior correspondente ao banco de horas anterior ao e-Social.


Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.


Procedimento para Configuração


CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

1.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAGPE, conforme instruções a seguir:

Menu

SIGAPON

Submenu

Fechamentos

Nome da Rotina

Gera B. Horas eSocial

Programa

PONM081

Módulo

Todos

Tipo

Função Protheus



Procedimento para Utilização

A geração das informações do Banco de Horas, para uso exclusivo para e-Social, utilizará os dados que já tiverem sido previamente apurados no Ponto Eletrônico. Ou seja, é necessário que o Cálculo Mensal do Ponto Eletrônico já tenha sido previamente processado, para que o sistema faça a devida apuração das horas do funcionário

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.