A continuación, vea las particularidades de la generación de notas de débito, con relación al cálculo de los impuestos.

¡Importante!

  Las series de las facturas deben haberse registrado en Control de formularios. Después de registrarlas, las facturas electrónicas pueden generarse tanto por la rutina manual como por la automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie.


Procedimientos

Cómo incluir una Nota de débito:

  1. En Mantenimiento de nota de crédito/débito, el Sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
  2. Configure los parámetros y confirme.
    Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a los datos genéricos de la factura.
  3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  4. Con el Producto y el Proveedor registrados previamente, registre la factura de crédito. 

Observación:

El Archivo de Proveedores considera la clasificación en lo que se refiere al tipo de contribuyente en el que se encuadran los destinatarios de la factura. Por este motivo, verifique el correcto rellenado.

5. Complete los datos y confirme.

El sistema muestra las facturas emitidas.

6.  Seleccione la opción Incluir.

Observación:

Al registrar un rango de formularios para las operaciones de Débito del módulo Compras, es necesario indicarlo en el campo Especie del Control de formularios (vea los Principales campos y controles de la rutina mencionada) la opción FDI (Nota de débito interna).

Vea también la cumplimentación del campo Tipo de comprobante.

A continuación, vea casos de uso del Impuesto general de ventas (IGV), que pueden orientar para completar los campos de las próximas etapas:

CASO 1: TES 002 - Facturación de nota de débito calculando el IGV, sin cálculo de ISC

1.  Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

Informe la TES estándar 002.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: $200,00.

Informe el flete (FOB). Ej: $10,50

Informe el seguro. Ej: $5,75

Informe los gastos. Ej: $20,00.

         2. Confirme su inclusión.


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 44,89), sumando el impuesto al total del documento y de la nota de crédito (291,14). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,72).

¡Importante!

  • Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el registro, informe el código de TES 013.

  • Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el registro, informe el código de TES 509..


CASO 1: TES 003 - Facturación de nota de débito calculando el IGV, con cálculo de ISC

1. Informe el tipo de TES, la cantidad del producto que se facturará, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de gastos:

Informe el TES estándar 003.

Informe la cantidad. Ej:1.

Informe el valor unitario. Ej: $200,00.

Informe el flete (FOB). Ej: $10,50

Informe el seguro. Ej: $5,75

Informe los gastos. Ej: $20,00.

         2. Confirme su inclusión.

Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 11,81), sumando el impuesto al total del documento y de la nota de crédito (295,19). El valor del IPM debe generarse en los respectivos campos de grabación (base de cálculo = 236,25 e impuesto = 4,96).

Help_button¡Importante!

  • · Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de detracción. En el registro, informe el código de TES 014.

  • · Para estas condiciones y también para calcular la percepción de IGV:

Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el Producto con un NCM con porcentaje de percepción. En el registro, informe el código de TES 510.


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