El layout está organizado en bloques de información, que por su parte, están organizados en archivos que contienen datos. Cada archivo contiene, en el primer carácter, la identificación del bloque al cual pertenece. Cada bloque contiene un archivo de apertura y uno de cierre que se identifican por 001 y 990, respectivamente. Vea a continuación la tabla de los bloques que componen el archivo.

Bloque 0 - Apertura, identificación y referencias

Registro tipo 0000 - Apertura del archivo digital e identificación del contribuyente

La información incluida en este registro se obtiene por medio del archivo de la empresa en el Sistema.

Registro tipo 0001 - Apertura del bloque 0

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo 0005 - Datos complementarios del contribuyente

La información incluida en este registro se obtiene por medio del archivo de la empresa en el Sistema.

Registro tipo 0015 - Datos del contribuyente sustituto

En este registro se informa la Inscripción estatal del contribuyente en los Estados donde fue sustituto tributario. Esta inscripción debe informarse en el parámetro MV_SUBTRIB.

Registro tipo 0100 - Datos del contador

La información de este registro se obtiene por medio de los parámetros comunicados por el usuario.

Registro tipo 0150 - Tabla de archivo del participante

La información de este registro se obtiene por medio de los Archivos de clientes (SA1) y de Proveedores (SA2).

Registro tipo 0175 – Modificaciones en el archivo de participantes

Este registro se genera con las modificaciones de registro en las tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2) y Transportadoras (SA4). Estas tablas se almacenan en la tabla de modificaciones de registro (AIF). La habilitación de la grabación de los históricos se realiza por medio del parámetro MV_HISTTAB.

Registro tipo C141 - Vencimiento de la factura (código 01)

Se genera un registro C141 para cada C140, con la información complementaria de la factura (valor, fecha del vencimiento).

Registro tipo C165 - Complemento de documento – Operaciones con combustibles (código 01)

Este registro se genera para documentos con movimientos de combustibles y dicha información se trata en el complemento de combustibles (CD6).

Registro tipo 0190 - Identificación de las unidades de medida

La información de este registro se obtiene por medio del Archivo de productos (SB1) y del Archivo de unidades de medida (SAH).

Registro tipo 0200 - Tabla de identificación del ítem

La información incluida en este registro se obtiene por medio del Archivo de productos (SB1).

Registro tipo 0205 – Modificaciones del ítem

Este registro se genera con base en el historial de modificaciones del producto, almacenadas en la tabla AIF.

Registro tipo 0206 - Código de producto de acuerdo con la Tabla ANP (Combustibles)

Este registro se genera con base en la tabla Complemento de combustibles (CD6), campo Cód.ANP.

Para generar este registro, en el archivo de productos, el campo Grupo del producto debe estar informado en el parámetro MV_COMBUS, y en el complemento de la factura, en la opción Combustible, efectuar el complemento de la factura informando el código del combustible, de acuerdo la tabla publicada por la ANP.

Registro tipo 0220 – Factores de conversión de unidades

Este registro se genera con base en el SB1, para los ítems que tienen la segunda unidad de medida registrada.

Registro tipo 0300 – Archivo de bienes o componentes del activo fijo

Tiene como objetivo identificar los bienes que se utilizaron en el registro G125. Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0305 – Información sobre la utilización del bien

Tiene como objetivo prestar información sobre la utilización del bien. Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0400 - Tabla de modalidad de la operación/cuota

La información incluida en este registro se obtiene por medio de los archivos de TES (SF4) y de la tabla de CFOP en el SX5 (tabla 13).

Registro tipo 0400 - Tabla de modalidad de la operación/cuota

Las informaciones contenidas en este registro se obtienen de tres formas:

• A través de los archivos de la tabla Modalidad de la Operación/Cuota (CD1).
• Por medio de los archivos de TES (SF4)
• A través de los códigos de la tabla de CFOPs en el SX5 (tabla 13).

Registro tipo 0450 - Tabla de información complementaria al documento fiscal

En este registro se coloca la información complementaria vinculada a los documentos. Esta información se registra en la tabla CCE. Para más información sobre estos complementos consulte la rutina Complementos.

Registro tipo 0460 - Tabla de observaciones del Asiento fiscal

En este registro se informan las observaciones del documento fiscal provenientes de asientos de cálculo. Para más información sobre estos asientos, consulte la rutina Asientos de cálculo de ICMS por documento fiscal.

Registro tipo 0500 – Plan de cuentas contables

Este registro tiene como objetivo identificar las cuentas contables utilizadas por el contribuyente, referidas en el registro 0300. La información se origina del archivo de Plan de cuentas (tabla CT1). Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0600 – Centro de costos

Este registro tiene como objetivo identificar los Centros de costos referidos en el registro 0305. La información se origina del archivo de Centro de costos (tabla CTT). Se genera a partir de enero de 2011.

Registro tipo 0990 - Cierre del bloque 0

Contiene la identificación del registro y un campo donde se informa la cantidad de registros del bloque 0.

Bloque C - Documentos fiscales de ICMS y de IPI - Mercaderías

Registro tipo C001 - Apertura del bloque C

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo C100 - Documento - Factura (código 01), Factura Suelta (código 1B), Factura de productor (código 04), Factura Electrónica (código 55) y Factura Electrónica para el Consumidor final (código 65)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas con los siguientes modelos:

• Factura modelo 1 o 1-A.
• Factura Suelta, modelo 1B.
  
• Factura de productor, modelo 4.
  
• Factura electrónica, modelo 55.
  
• Factura electrónica al consumidor final, modelo 65

Codificación del campo 17 - indicador del tipo de flete:

• 0-A cuenta de terceros.
• 1-A cuenta del emisor.
  
• 2-A cuenta del destinatario.
  
• 9-Sin cobranza de flete.

Codificación del campo 13 - indicador del tipo de pago:

0–Al contado.

1–Financiado.

9-Sin pago.

Para informar que  se emitió el documento por norma específica o régimen especial, además del trato existente del campo Reg.Esp.CIAP de la tabla Tipos de Entrada/Salida (SF4), está a disposición a partir del mes de Marzo de 2012 el tratamiento para indicar que la Factura se emitió por norma específica, también de la tabla Tipos de Entrada/Salida (SF4).

Además, para los Estados/Provincias/Regiones (MV_ESTADO) contenidas en el parámetro MV_UFRESPD, se consideran como régimen especial (cód. 08) los clientes/proveedores optantes por el simples nacional = SÍ

Registro tipo C105 – Operación ICMS ST recaudado para el Estado, diversa del destinatario del documento fiscal

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo C110 - Información complementaria de la factura (código 01, 04 y 55)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, vinculando el documento con la información complementaria informada en el registro 0450.

Para composición del campo 03-TXT_COMPL , utilice la configuración del parámetro MV_SPDIFC. El  contenido del campo sigue de acuerdo con lo informado en este parámetro (estándar 0 – cero):

• 0 – Utiliza contenido del campo Texto Complementario correspondiente (igual texto del campo 03 del archivo 0450).
• 1 – Utiliza contenido del campo Desc. Compl. del archivo de Informaciones Complementarias (texto variable).
  
• 2 – Utiliza contenido del campo rellenado en el encabezamiento de la factura para entrada y salida: Mensaje para  Factura.

Registro tipo C111 - Proceso referido

En este registro se listarán todos los procesos referidos en el documento fiscal. La vinculación de procesos al documento puede realizarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C112 - Documento de recaudación referido

En este registro se listan todos los documentos de recaudación referidos en el documento fiscal. La información se retirará de la tabla de Formularios de pago (SF6). La vinculación de documentos de recaudación al documento fiscal puede realizarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C113 - Documento fiscal referido

En este registro se muestran todos los documentos fiscales vinculados. La vinculación de documentos de recaudación al documento fiscal original puede realizarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C114 - Comprobante fiscal referido

En este registro se muestran todos los comprobantes fiscales vinculados. La vinculación de comprobantes al documento fiscal puede realizarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C115 - Lugar de recolección y entrega

En este registro se muestran los lugares de recolección y entrega cuando sean diferentes del emisor o del destinatario de la mercadería. La información del lugar de recolección y entrega puede realizarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C120 - Operaciones de importación (código 01)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, solamente para las facturas de entrada modelo 01. La información complementaria de importación puede registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C130 - ISSQN, IRRF y Seguridad social

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 1 o 1-A.
• Factura de productor, modelo 4.
  
• Factura electrónica, modelo 55.

Registro tipo C140 - Factura (código 01)

Este registro se crea a partir del libro fiscal cuando hay una factura para este documento (SE1/SE2), y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 1 o 1-A.
• Factura de productor, modelo 4.
  

Registro tipo C141 - Vencimiento de la factura (código 01)

Se crea un registro C141 para cada C141, con información complementaria a la factura (valor, fecha de vencimiento).

Registro tipo C160 - Volúmenes transportados (código 01 y 04) - excepto combustibles

Este registro identifica la modalidad y volumen de las mercaderías transportadas en la operación, y se genera solamente para documentos de salida modelo 01 o 04.

Registro tipo C165 - Complemento de documento – Operaciones con combustibles (código 01)

Este registro se genera para documentos con movimientos de combustibles, esta información se trata en el Complemento de combustibles (CD6).

Registro tipo C170 - Ítems del documento (código 01, 1B, 04 y 55)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas con los siguientes modelos:

• Factura modelo 1 o 1-A.
• Factura modelo 1B.
  
• Factura de productor, modelo 4.
  
• Factura electrónica, modelo 55.

Registro tipo C171 - Almacenamiento de combustibles (código 01 y 55)

Este registro contiene la especificación del tanque y del volumen de la operación de entrada con combustibles. La información complementaria para combustibles puede registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C172 - Operaciones con ISSQN (código 01)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, en facturas de salida, modelo 01, que tengan algún ítem con valor de ISS (Factura conjugada).

Registro tipo C173 - Complemento al ítem - operaciones con medicamentos (código 01 y 55)

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida, modelo 01. Contiene la calificación del ítem del documento fiscal, cuando este pertenece a los productos registrados como medicamentos. La información complementaria para medicamentos que pueden registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C174 - Operaciones con armas de fuego (código 01)

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida, modelo 01. Contiene la calificación del ítem del documento fiscal, cuando este pertenece a los productos registrados como armas de fuego. La información complementaria para armas de fuego puede registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C175 - Operaciones con vehículos nuevos (código 01 y 55)

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida, modelo 01 o 55. Contiene la calificación del ítem del documento fiscal, cuando éste pertenece a los productos registrados como vehículos automotores. La información complementaria para vehículos nuevos puede registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo C176

Este registro se genera para cada registro del tipo C170, en operaciones de salida que tengan complemento de resarcimiento de ICMS.

Registro tipo C177 - Operaciones con productos sujetos al sello de control IPI

La información incluida en este registro se obtiene por medio de documentos fiscales referentes a mercaderías sujetas al control del sello, que se obtendrán por medio del archivo de las tablas Formularios de sello (SFN), Saldos iniciales de sello (SFO) y Archivo de productos (SB1).

Registro tipo C178 - Operaciones con productos sujetos a tributación de IPI por unidad o cantidad de producto

La información de este registro se obtiene por medio de documentos fiscales que contienen mercaderías tributadas por la tasa de IPI.

Registro tipo C190 - Registro analítico del documento (código 01, 1B, 04 y 55)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 1 o 1-A.
• Factura de productor, modelo 4.
  
• Factura electrónica, modelo 55.
  
• Factura electrónica al Consumidor final, modelo 65.
  

Registro tipo C195 - Observaciones del asiento fiscal (código 01, 1B y 55)

Este registro se genera a partir del libro fiscal. Se establece el vínculo entre el documento y la observación escrita en el registro 0460, cuando el documento tenga algún asiento de cálculo. Para más información sobre estos asientos, consulte la rutina Asientos de cálculo de ICMS por documento fiscal.

Para la correcta generación de este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

1. Al configurar un asiento fiscal automático por medio del TES, informe el código de la observación del documento fiscal mediante el campo Obs.Asto.Fis y genere el documento.
2. Configure el código adecuado por medio de la rutina de Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de entrada, y/o salida, opción Imformación complementaria, para cada documento generado.
   

Registro tipo C197 - Otras obligaciones tributarias, ajustes e información de valores originarios de documento fiscal

Este registro se genera a partir de los asientos del documento fiscal para el cálculo (CDA). Para más información sobre estos asientos, consulte la rutina Asientos de cálculo de ICMS por documento fiscal. Cuando se incluye manualmente en el documento fiscal, el campo Asiento de cálculo de ICMS pasa a ser obligatorio.

Registro tipo C300 – Resumen diario de las facturas de venta al consumidor (código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 2.

Registro tipo C310 – Documentos anulados de facturas de venta al consumidor (código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 2.

Registro tipo C320 – Registro analítico del resumen diario de las facturas de venta al consumidor (código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 2.
  

Registro tipo C321 – Ítems del resumen diario de los documentos (código 02)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura modelo 2D.
  

Registro tipo C400 – Equipo ECF

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de las estaciones registradas en el Sistema.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C405 – Informe Z

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de los informes Z.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C410 – PIS y COFINS totalizados en el día

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de las facturas de salida.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C420 – Registro de los totalizadores parciales del informe Z
Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de los informes Z.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C425 – Resumen de ítems del movimiento diario
Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de la información del libro fiscal.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C460 – Documento fiscal emitido por ECF

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de la información del libro fiscal.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C470 – Ítems del documento fiscal emitido por ECF

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de la información del libro fiscal.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C490 – Registro analítico del movimiento diario

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de la información del libro fiscal.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C495 – Resumen mensual de ítems del ECF por establecimiento

Este registro se genera a partir del módulo Control de tiendas y se compone de la información del libro fiscal.

• Factura modelo 2D.

Registro tipo C500 - Documento - factura de energía eléctrica (código 06) y factura de suministro de gas (código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.

Registro tipo C510 - ítems del documento factura de energía eléctrica (código 06) y factura de suministro de gas (código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.

Registro tipo C590 - Registro analítico del documento - factura de energía eléctrica (código 06) y factura de suministro de gas (código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.

Registro tipo C600 - Documento consolidado - factura de energía eléctrica (código 06), factura de suministro de agua (código 27) y factura de suministro de gas (código 28) (empresas no obligadas al convenio ICMS 115/03)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.
• Factura de suministro de agua, modelo 29.

Registro tipo C601 - Documento consolidado anulado - factura de energía eléctrica (código 06), factura de suministro de agua (código 27) y factura de suministro de gas (código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• • Factura de energía eléctrica, modelo 6.

Registro tipo C610 - Ítems de los documentos consolidados facturas de energía eléctrica (código 06), factura de suministro de agua (código 29) y factura de suministro de gas (código 28) (empresas no obligadas al convenio ICMS 115/03)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.
• Factura de suministro de agua, modelo 29.

Registro tipo C690 - Registro analítico de los documentos (facturas de energía eléctrica (código 06), factura de suministro de agua (código 29) y factura de suministro de gas (código 28)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y contiene especificaciones del servicio de energía eléctrica o de gas, que se exige solamente en la salida. Está compuesto de facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.
• Factura de consumo de gas, modelo 28.
• Factura de suministro de agua, modelo 29.

Registro tipo C700 - Consolidación de los documentos factura de energía eléctrica (código 06), emitidas en copia única (empresas obligadas al convenio ICMS 115/03)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.

Registro tipo C790 - Registro analítico de los documentos (código 06)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de las facturas del siguiente modelo:

• Factura de energía eléctrica, modelo 6.

Registro tipo C990 - Cierre del bloque C

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque C.

Bloque D - Documentos fiscales del ICMS – Servicios

Registro tipo D001 - Apertura del bloque D

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo D100 - Documento - Factura de servicio de transporte (código 07), Conocimientos de transporte de cargas por carretera (código 08), Hidroviario de cargas (código 09), Aéreo de cargas (código 10), Ferroviário de cargas (código 11) y multimodal de cargas (código 26), factura de transporte ferroviario de carga (código 27) y Conocimiento de transporte electrónico e-CT (código 57).

En la rutina Fact. Manual entrada está a disposición la carpeta Información DANFE. Para ello es necesario tener algunos campos específicos en la base de datos.

Para generar el campo 10 (Clave e-CT) por el módulo Libros fiscales, en Información DANFE, se habilitó en la rutina de Documento de entrada y Factura de conocimiento de transporte el campo para informar la Clave e-CT. A partir de abril/2012 la cumplimentación de este campo será obligatorio.

Para generar el campo 13 (TP_CT-e) por el módulo Libros fiscales, en Información DANFE, se habilitó en las rutinas Documento de entrada y Fact. Manual entrada el campo Tipo e-CT.  Para ello, es necesario tener el campo F1_TPCTE en la base de datos, que puede incluirse por medio del update.

Los posibles valores del campo son:

• N -  e-CT normal
• C -  e-CT complemento de valores
• A -  e-CT anulación de  valores
• S -  e-CT sustituto

Este registro se genera a partir del Libro fiscal y se compone de los siguientes modelos de facturas:

• Factura de servicio de transporte, modelo 7.
• Conocimiento de transporte por carretera, modelo 8.
• Conocimiento de transporte hidroviario, modelo 9.
• Conocimiento de transporte aéreo, modelo 10.
• Conocimiento de transporte ferroviario, modelo 11.
• Conocimiento multimodal de cargas, modelo 26.

Registro tipo D110 - Ítems del documento - Factura de servicios de transporte (código 07)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura de servicio de transporte, modelo 7.

Registro tipo D120 - Complemento a la factura de servicios de transporte (código 07)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura de servicio de transporte, modelo 7.

Registro tipo D130 - Complemento al conocimiento de carretera de cargas (código 08)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura modelo 08.

Registro tipo D140 - Complemento al conocimiento hidroviario de cargas (código 09)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura modelo 09.

Registro tipo D150 - Complemento al conocimiento aéreo de cargas (código 10)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura modelo 10.

Registro tipo D160 - Carga transportada (código 08, 09, 10, 11, 26 y 27)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura modelo 08.
• Factura modelo 09.
• Factura modelo 10.

Registro tipo D161 - Lugar de recolección y entrega (código 08, 09, 10, 11 y 26)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura modelo 08.
• Factura modelo 09.
• Factura modelo 10.

Registro tipo D162 – Identificación de los documentos fiscales

Este registro se genera a partir del archivo de Facturas del cliente (DTC):

• Factura modelo 08.
• Factura modelo 09.
• Factura modelo 10.

Registro tipo D190 - Registro analítico de los documentos (código 07, 08, 09, 10, 11 y 26)

Este registro se crea a partir del libro fiscal y está compuesto de las facturas de prestación de servicios del siguiente modelo:

• Factura de servicio de transporte, modelo 7.
• Conocimiento de transporte por carretera, modelo 8.
• Conocimiento de transporte hidroviario, modelo 9.
• Conocimiento de transporte aéreo, modelo 10.
• Conocimiento de transporte ferroviario, modelo 11.
• Conocimiento multimodal de cargas, modelo 26.

Registro tipo D195 - Observación del asiento fiscal

Este registro se genera a partir del libro fiscal, vinculando el documento con la observación puesta en el registro 0460, cuando el documento tenga algún registro de cálculo, o cuando tenga la información registrada en la columna Observación en el registro de los Libros fiscales de entradas y salidas.

Para generar este registro, el módulo Libros fiscales pone a disposición dos recursos:

1) Al configurar un asiento fiscal automático a través del TES, informe el código de la observación del documento fiscal a través del campo Obs.asien.fis y genere el documento;

2) Configure el código adecuado a través de la rutina de  Complementos de documentos fiscales, puesto a disposición en la Factura de entrada, y/o salida, opción Información complementaria, para cada documento que se genera.

3) Para cada  documento que tenga información registrada en la columna Observación de los livros fiscales de entradas o salidas, incluya en la rutina de Información compl. (tabla CCE) un código y una descripción correspondiente al mensaje del registro de libros, que se registrará en la columna Observación. Informe también el código correspondiente al registro en el campo  del TES Cod Observ, haciendo una correspondencia entre el código de la observación con el TES de la operación.

Registro tipo D197 - Otras obrigaciones tributarias, ajustes e información de valores provenientes de documento fiscal.

Este registro se genera a partir de los registros del documento fiscal (CDA) para cálculo. El campo  Registros de cálculo de ICMS pasa a ser obligatorio cuando se lo inserta  manualmente en el documento fiscal.

Registro tipo D500 - Factura de servicio de comunicación (código 21) y factura de servicio de telecomunicación (código 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D510 - Ítems del documento - factura de servicio de comunicación (código 21) y servicio de telecomunicación (código 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D530 - Complemento al documento - Terminal facturado

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D590 - Registro analítico del documento (código 21 y 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D600 - Consolidación de la prestación de servicios - Factura de servicio de comunicación (código 21) y factura de servicio de telecomunicación (código 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22

Registro tipo D610 - Ítems de los documentos consolidados (código 21 y 22) 

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D690 - Registro analítico de los documentos (código 21 y 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y se compone de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D695 - Consolidación de la prestación de servicios - Factura de servicio de comunicación (código 21) y factura de servicio de telecomunicación (código 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, cuando haya emisión de facturas en una copia única (solamente a las empresas prestadoras, obligadas al Convenio ICMS 115/2003), y está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D696 – Registro analítico de los documentos (códigos 21 y 22).

Este registro se genera a partir del libro fiscal, cuando haya emisión de facturas en una copia única (solamente a las empresas prestadoras, obligadas al Convenio ICMS 115/2003), y está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D697 - Registro de información de ST por sigla de Estado (Códigos 21 y 22)

Este registro se genera a partir del libro fiscal, cuando haya emisión de facturas en una copia única (solamente a las empresas prestadoras, obligadas al Convenio ICMS 115/2003), y está compuesto de facturas de los siguientes modelos:

• Factura de servicio de comunicación, modelo 21.
• Factura de servicio de telecomunicación, modelo 22.

Registro tipo D990 - Cierre del bloque D

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque D.

Bloque E - Libros fiscales de cálculo de ICMS y de IPI

Registro tipo E001 - Apertura del bloque E

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo E100 - Período de cálculo del ICMS

Este registro contiene el período de cálculo del ICMS actual.

Registro tipo E110 - Verificación del ICMS - Operaciones propias

La información de este registro se obtiene de los archivos de cálculo de ICMS.

Registro tipo E111 Ajuste, beneficio e incentivo del cálculo de ICMS

Estos ajustes son los códigos de los subítems registrados manualmente en el Cálculo de ICMS, que se enviarán al medio magnético.

Registro tipo E112 - Información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS

Este registro se genera para Ajustes de cálculo de ICMS que contienen información adicional vinculada al Formulario nacional de pago (GNRE) - Tabla SF6.

Registro tipo E115 - Información adicional del cálculo del ICMS – Valores declaratorios

Este registro se genera para Información adicional del cálculo del ICMS vinculada a la rutina Inf. Adic. del cálculo.

Registro tipo E116 Obligaciones del ICMS por pagar – Operaciones propias.

Este registro se genera a partir de los Formularios de pago emitidos en el cálculo de ICMS. Los detalles se encuentran en las tablas de Formularios de pago (SF6).

Registro tipo E200 – Período de cálculo del ICMS - Sustitución tributaria 

Este registro contiene el período de cálculo del ICMS - ST actual. En caso de que exista un registro de cálculo para cada sigla del Estado donde el contribuyente fue sustituto tributario.

Registro tipo E210 – Cálculo del ICMS - Sustitución tributaria

La información incluida en este registro se obtiene en los archivos de cálculo de ICMS - ST. En caso de que exista un registro de cálculo para cada sigla del Estado donde el contribuyente fue sustituto tributario.

Registro tipo E220 – Ajuste, beneficio e incentivo de cálculo del ICMS Sustitución tributaria

Estos ajustes son los códigos de los subítems registrados manualmente en el Cálculo de ICMS-ST, que se transferirán al medio magnético.

Registro tipo E220 – Ajuste, beneficio e incentivo de cálculo del ICMS Sustitución tributaria

Estos ajustes son los códigos de los subítems registrados manualmente en el Cálculo de ICMS-ST, que se transferirán al medio magnético.

Registro tipo E230 - Información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS Sustitución tributaria

Este registro contiene información adicional de los ajustes generados en el registro E220. Los datos se retiran de los Formularios de pagos (SF6) informados manualmente en el cálculo del ICMS.

Registro tipo E240 - Información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS Sustitución tributaria – Identificación de los documentos fiscales

Este registro contiene información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS ST, cuando se realizan por factura. Los ajustes manuales no se consideran en este registro.

Registro tipo E250 Obligaciones del ICMS por pagar – Sustitución tributaria.

Este registro se genera a partir de los Formularios de pago emitidos en el cálculo del ICMS-ST. Los detalles se buscan en las tablas de los Formularios de pago (SF6).

Registro tipo E500 - Período de cálculo del IPI

Este registro contiene el período de cálculo del IPI actual.

Registro tipo E510 - Consolidación de los valores de IPI por CFOP y código de tributación del IPI

Este registro se genera a partir del libro fiscal. En este registro se acumulan los valores de IPI por CFOP.

Registro tipo E520 – Cálculo del IPI

La información de este registro se obtiene de los archivos de cálculo de IPI.

Registro tipo E530 - Ajustes de cálculo del IPI

Estos ajustes son los códigos de los subítems registrados manualmente en el cálculo de IPI, que se enviarán al medio magnético.

Registro tipo E990 - Cierre del bloque E

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque E.

Bloque G – Control del crédito de ICMS del activo permanente CIAP

Registro tipo G001 - Apertura del bloque G

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo G110 – ICMS – Activo permanente CIAP

Contiene información sobre el CIAP

Registro tipo G125 – Movimiento del bien o componente del activo fijo

Contiene información sobre el movimiento de bienes en el CIAP y la atribución de cuotas de créditos de ICMS del activo fijo. Este registro se genera a partir del mantenimiento del CIAP (SFA y SF9). 

Registro tipo G126 – Otros créditos CIAP

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo G130 – Identificación del documento fiscal

Tiene como objetivo identificar el documento fiscal que representa la entrada o la salida del bien o componente del CIAP. Los participantes de este registro estarán declarados en el registro 0150.

Registro tipo G140 – Identificación del ítem del documento fiscal

Tiene como objetivo identificar el ítem del documento fiscal informado en el registro G130. Los ítems en este registro están declarados en el registro 0200.

Registro tipo G990 – Cierre del bloque G

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque G.

Bloque H - Inventario físico y control de stock

Registro tipo H001 - Apertura del bloque H

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo H005 - Totales del inventario

Este registro contiene los totales del inventario.

Registro tipo H010 - Inventario

Este registro muestra un resumen del inventario disponible, por medio de la función FSModeloP7. La información se obtiene del archivo generado por el informe Reg. Invent. Mod. 7.

Registro tipo H020 - Información  complementaria del Inventario

Este registro debe cmpletarse para complementar la información del inventario, cuando el campo  MOT_INV del registro H005 sea de 02 a 05.

Registro tipo H990 - Cierre del bloque H

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque H.

Bloque 1 – Más información

Registro tipo 1001 - Apertura del bloque 1

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo 1100 – Registro de información sobre exportaciones

Este registro se genera a partir del libro fiscal, solamente para las facturas de salida modelo 01, 04 o 55. La información complementaria de exportación puede registrarse por medio de la rutina de  Complementos.

Registro tipo 1010 – Obligatoriedad de registros del bloque 1

Indica la obligatoriedad de los registros del bloque 1 que se generarán en el archivo magnético. Se informa a través de las preguntas en el Wizard de la rutina.

Registro tipo 1105 – Documentos fiscales de exportación

Este registro se genera a partir del libro fiscal, solamente para las facturas de salida modelo 01, 04 o 55. La información complementaria de exportación puede registrarse por medio de la rutina Complementos de los documentos fiscales. En este registro se informan las Facturas de la exportación. Para los casos de complementos de documentos fiscales de envío para exportación, el documento de la exportación puede registrarse por medio de la rutina Complementos.

Registro tipo 1110 – Observaciones de exportación indirecta de productos no industrializados por el establecimiento emisor.

Este registro se genera a partir del libro fiscal, solamente para las facturas de salida modelo 01 o 55, y se exige solamente cuando no es el emisor quien produce la mercadería destinada a la exportación. La información complementaria de exportación puede registrarse por medio de la rutina de  Complementos. En este registro se informan las Facturas de entrada con el fin específico de exportación, en el caso de exportaciones indirectas.

Registro tipo 1200 - Control de créditos fiscales - ICMS

Este registro se genera a partir del Control de crédito y Saldo de crédito. Los registros pueden realizarse en el Menú del Sped para el Control de crédito. Para más información, consulte el boletín técnico FIS – Control de créditos fiscales.

Registro tipo 1210 - Utilización de créditos fiscales - ICMS

Este registro se genera a partir del Control de crédito y Saldo de crédito. Los registros pueden realizarse en el Menú del Sped para el Control de crédito o por medio del Cálculo de ICMS. Para más información, consulte el boletín técnico FIS – Control de créditos fiscales.

Registro tipo 1300 - Movimiento diario de combustibles

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1310 - Movimiento diario de combustibles por tanque

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1320 - Volumen de ventas

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1350 - Bombas

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1360 - Lacres de las bombas

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1370 - Surtidores de la bomba

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1400 - Información sobre el valor agregado

Este registro se genera a partir de los Libros fiscales, en el archivo de los tipos de entrada y salida, con la cumplimentación del campo Agr. Val. Mun. (Valores agregados por municipio) con los valores S=Suma o D=Deducc.

Registro tipo 1500 - Factura de energía eléctrica (código 06) – Operaciones interestatales

Este registro se genera a partir del libro fiscal y está compuesto de facturas de operaciones interestatales con el siguiente modelo:

• • Factura de energía eléctrica, modelo 6.

Registro tipo 1510 - Ítems del documento Factura de energía eléctrica (código 06)

Este registro se genera a partir del libro fiscal y está compuesto de facturas de operaciones interestatales con el siguiente modelo:

• • Factura de energía eléctrica, modelo 6.

Registro tipo 1600 - Total de las operaciones con tarjeta de crédito y/u débito

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1700 - Documentos fiscales utilizados

Este registro se genera con base en los documentos fiscales emitidos en el período y está compuesto de la información de AIDF registrada en la tabla SFS.

Registro tipo 1710 - Documentos fiscales anulados/inutilizados

Este registro está compuesto por los documentos anulados/inutilizados que constan en el intervalo del registro 1700.

Registro tipo 1800- DCTA –Estado demostrativo de crédito de ICMS sobre factura de transporte aéreo

Este registro no se genera, pues Microsiga Protheus® no trata esta información.

Registro tipo 1900- INDICADOR DE SUBCÁLCULO DE ICMS

Este registro tIENE por objetivo registrar el ICMS de operaciones especificadas en la legislación estatal como obligadas a cálculos por separado, por ahora, sólo debe presentarse por los contribuyentes de los estados de Pará y de Espírito Santo, sujetos a otros cálculos. Para ello el Fisco de cada Estado puso a diposición una tabla de códigos de registros que deben utilizarse en las facturas de determinadas operaciones. Esta tabla debe importarse por el programa IMPSPED, o al final de la ejecución del compatibilizador UPDFIS.

Subcálculo:

Un grupo de operaciones específicas necesita registrarse separadamente, presentándose estas facturas separadamente en los Libros del Régimen de procesamiento de datos y Cálculo de ICMS donde el Saldo de un cálculo no influya en la otra, generando de esta manera GNR separadas para cada grupo de operaciones.

Este tratamiento es configurable utilizando el campo Número de Libro en el TES. Complete con el número de libro que corresponda las operaciones separadas, de libre elección entre 1 y 9, por ejemplo:

• • Número de libro en blanco ó 1 = operaciones en general
  • Número de libro 2 = café conilón
  • Número 3 = café arábigo

Se identifican por el número de libro las operaciones en las tablas de libros fiscales y consecuentemente, en las otras rutinas, como libros fiscales y declaraciones. Complete la pregunta Nº Libro, con el número de libro correspondiente a las operaciones que desea emitir.

El cálculo de ICMS del bloque E debe considerar todos los movimientos, por lo tanto es necesario realizar un cálculo en el sistema con todas las operaciones (informando “*” en la pregunta Nº de Libro.). En este cálculo, los movimientos especiales  se considerarán como Débito/Salida y Crédito/Entrada, sin embargo, tendrán una línea de reversión con el mismo valor, de acuerdo con el código de registro creado por la propia UF. Además de este cálculo consolidado, el cliente debe calcular,también, cada libro especial y generar una respectiva GNR. Estos cálculos especiales serán la base para la generación de los registros del grupo 1900.

Registro tipo 1910 - Período de cálculo del ICMS

Este registro contiene el período de cálculo del ICMS actual.

Registro tipo 1920 - Cálculo de ICMS - Operaciones propias

La información contenida en este registro se obtiene en los archivos de cálculo del ICMS.

Registro tipo 1921 Ajuste/Beneficio/Incentivo de cálculo del ICMS

Estos ajustes son los códigos de subítems registrados manualmente en el Cálculo de ICMS, que se transportados al medio magnético.

Registro tipo 1922- Información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS

Este registro se genera para Ajustes de cálculo del ICMS que contiene información adicional vinculada al Formulario nacional de pago (GNRE) - Tabla SF6.

Registro tipo 1923 - Información adicional de los ajustes de cálculo del ICMS – Identificación de los documentos fiscales

Este registro contiene información adicional de los ajustes generados en el registro 1921.

Registro tipo 1926 Obligaciones del ICMS por pagar – Operaciones propias.

Este registro se genera a partir de los Formularios de pago emitidos en el cálculo del ICMS. Los detalles se buscan en la tabla Formulario nacional de pago (GNRE) - Tabla SF6.

Registro tipo 1990 - Cierre del bloque 1

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque 1.

Bloque 9 - Control y cierre del archivo digital

Registro tipo 9001 - Apertura del bloque 9

Contiene la identificación del registro y un campo que informa si hay movimientos para este bloque.

Registro tipo 9900 – Registros del archivo

Contiene una referencia a todos los registros impresos en el archivo y el total de ocurrencias de cada registro.

Registro tipo 9990 - Cierre del bloque 9

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros del bloque 9.

Registro tipo 9999 - Cierre del archivo digital

Contiene la identificación del registro y un campo que informa la cantidad de registros en el archivo magnético.

Vea también

• Reg. Invent. Mod. 7
• Cálculo de ICMS
• Complemento de los documentos fiscales