Índice

Objetivo

  • O Objetivo dessa rotina é controlar todas as receitas, despesas e tipos de bilhetes emitidos por agência referente ao dia ou um período. 


É importante considerar que as informações para realizar a ficha de remessa dependem de pré-condições cadastradas nas seguintes rotinas:

  • Agência


Browse

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Para incluir uma ficha de remessa, clique em Incluir.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Para alterar um registro cadastrado posicione na linha que será modificada e clique no botão Alterar.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para visualizar um registro cadastrado, posicione na linha que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Para excluir um registro cadastrado, posicione na linha que será excluída e clique em Outras Ações/ Excluir.

As informações do cadastro serão apresentadas na tela.

Clique em Confirmar para finalizar a exclusão.

Para copiar um registro cadastrado, posicione na linha que será excluída e clique em Outras Ações/ Gera Título.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Para copiar um registro cadastrado, posicione na linha que será excluída e clique em Outras Ações/ Gera Título.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Ficha de Remessa

Para incluir um complemento de clientes, clique em Incluir.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  





Para visualizar um registro cadastrado, posicione na linha que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Para excluir um registro cadastrado, posicione na linha que será excluída e clique em Outras Ações/ Excluir.

As informações do cadastro serão apresentadas na tela.

Clique em Confirmar para finalizar a exclusão.

Para copiar um registro cadastrado, posicione na linha que será excluída e clique em Outras Ações/ Copiar.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Campo:

Descrição

Fatura:Número da fatura para controle interno. Preenchido automaticamente.
Tipo Importa:Tipo de importação. Preenchido automaticamente.
Layout:Layout da fatura. Preenchido automaticamente.
Mes:Preencher com o mês da fatura.
Ano:Preencher com o ano da fatura.
Periodicidad:

Periodicidade. Preencher com uma das opções:

  1. Semanal
  2. Decendial
  3. Quinzenal
  4. Mensal
  5. Duo Decendial
Periodo:

Período da fatura. Preencher com uma das opções:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Data Emissão:Preencher com a data de emissão da fatura.
Vencimento:Preencher com a data de vencimento da fatura.
Fornecedor:Preencher com o fornecedor da fatura.
Loja Fornece:Preencher com a loja do fornecedor da fatura.

Campo:

Descrição

Item Fatura:Número do item da fatura para controle interno. Preenchido automaticamente.
Tipo do Item:

Tipo do item da fatura. Pode ser preenchido com uma das seguintes opções:

  1. Venda Mista
  2. TKT
  3. Reembolso
  4. ADM
  5. ACM
  6. TASF
  7. VMPD/EMD
  8. BSP
Num Cia Aer:Número da companhia aérea.
Moeda:Moeda utilizada na fatura aérea.
Tp Operacao:

Tipo de operação. É preenchido automaticamente através de gatilhos.

Pode apresentar as opções:

  1. Débito
  2. Crédito
Tipo Pagmto:

Tipo do pagamento. É preenchido automaticamente através de gatilhos.

Pode apresentar as opções:

  1. Desconhecida
  2. Intermediação
  3. Cartão

Para desmarcar os itens de fatura selecionados como meta, clique em Outras Ações/Desfazer Meta