Implementada integração entre o módulo de Compras (SIGACOM) e Fiscal (SIGAFIS), nas despesas bancárias registradas na rotina de Movimento Bancário (FINA100).
- SIGAFIN
- todos
- Argentina
- Espanhol
- MySQL
- TopConnect
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
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1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 05/08/2011.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Dicionário de Campos.
· SE5 – Movimentos Financeiro:
| Campo | E5_TIPOMOV (X3_CAMPO) |
| Tipo | Caracter (X3_TIPO) |
| Tamanho | 02 (X3_TAMANHO) |
| Decimal | 0 (X3_DECIMAL) |
| Formato | @! (X3_PICTURE) |
| Título | Tipo Movimento (X3_TITULO) |
| Descrição | Tipo Movimento (X3_DESCRI) |
| Nível | 1 (X3_NIVEL) |
| Usado | Sim (X3_USADO) |
| Obrigatório | Sim (X3_OBRIGAT) |
| Browse | Não (X3_BROWSE) |
| Help | Tipo do movimento financeiro. |
2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6.
| Nome | MV_FINPDGB |
| Tipo | C |
| Descrição | Código genérico do Produto a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros. |
| Conteúdo | RG498 |
| Nome | MV_FINTEGB |
| Tipo | C |
| Descrição | Código genérico do TES a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros. |
| Conteúdo | 498 |
| Nome | MV_FINCPGB |
| Tipo | C |
| Descrição | Código genérico da Condição de a ser utilizado nos comprovantes de despesas bancarias na rotina de movimentos financeiros. |
| Conteúdo | 498 |
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse a opção Atualizações / Movimentos Bancários / Movimento Bancário (FINA100).
2. Inclua um Movimento a Pagar com despesa bancária com incidência de imposto.
3. Associe a despesa bancária ao Movimento Bancário, informando os dados complementares do comprovante.
4. Registre o número da nota fiscal, a série e valores solicitados.
5. Confira os dados e confirme a geração do movimento bancário.
6. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações / Movimentos / Factura de Entrada (MATA101N).
7. É possível verificar a nota gerada pela inclusão do Movimento a Pagar da Despesa Bancária.
8. Efetue a reversão do movimento da despesa bancária.
| Tabelas Utilizadas | SA2 – Fornecedores; SE4 – Condição de Pagamento; SF4 – Tipo de Entrada e Saida; SA6 – Bancos; SE5 – Movimentos Financeiros; SE8 – Saldos Bancarios; SB1 – Produtos; SF1 – Nota Fiscal de Entrada; SD1 – Itens da Nota Fiscal de Entrada; SF3 – Livros Fiscais |
| Rotinas Envolvidas | FINA100 – Movimento Bancário; MATA101N – Factura de Entrada. |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |