Este processo foi implementado para realizar a comunicação junto às soluções de e-commerce utilizadas no TOTVS Gestão Financeira, selecionando as transações de pagamentos via cartão de crédito/débito cujos status precisam ser ajustados.

Para utilizar este processo é preciso ter a permissão liberada. Em Serviços Globais | Segurança | Perfis, edite o perfil do usuário logado e localize a permissão [03.05.02] Ajuste de Transações.

O processo irá selecionar e atualizar os registros das transações que estiverem com os seguintes status, conforme os modelos abaixo:

• BuyPage Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Pendente, Pagamento Efetuado, Pagamento Confirmado e Leitura de Pagamento Confirmado.

• Checkout Cielo: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado e Pagamento Autorizado.

• IFrame Getnet: Cancelamento Pendente.

• CyberSource: Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado, Cancelamento Pendente e Cancelamento Negado. Sendo que esse último será registrado em casos onde o cliente tenha feito a solicitação de cancelamento pelo canal da adquirente e posteriormente solicitado o cancelamento também pelo processo de "Solicitação de Cancelamento" no TOTVS Gestão Financeira. Dessa forma, o cancelamento solicitado pelo TOTVS Gestão Financeira assumirá o status "Cancelamento Negado" após o processamento do ajuste de transações.

• eRede: Sistema Acessado, Pagamento Confirmado, Pagamento Autorizado e Cancelamento Pendente.
• SiTef: Pagamento Confirmado (pega somente transações onde o lançamento relacionado está com o campo Baixa Pendente como "Sitef").

Para cada registro que estiver com estes status acima, o processo irá verificar na adquirente/gateway de pagamento o status da transação e atualizará no TOTVS Gestão Financeira.

Observação: Essa verificação na adquirente/gateway não é feita para o SiTef.

  Informações Complementares

• DT - Ajuste de transação