Verificación
Esta rutina controla el material recibido, realizando la lectura del código de barras, verificando con los datos del Pedido de compras o la Factura de entrada, verificando inconsistencias y/o realizando la entrada física de los materiales.
Es necesario configurar el parámetro MV_CONFFIS, con contenido = 1, para habilitar la verificación física, y no permitir, de esta manera, la clasificación de la factura, en caso de que no se haya realizado la verificación física por medio del terminal RF (radiofrecuencia) de la respectiva factura.
Procedimiento:
Cómo realizar la identificación:
| 1. |
En Recepción, seleccione la opción Verificación. |
| 2. |
Informe la Factura, Proveedor, Cantidad y Producto. |
Para visualizar el browser con los datos registrados, posicione el cursor sobre el campo y pulse las teclas <CTRL + W>.
| 3. |
Verifique los datos y pulse la tecla <ESC>. |
| 4. |
Confirme para salir de la verificación. |
| 5. |
Confirme el final de la verificación. |
Tablas
| • |
CB5 – Lugar de impresión |
| • |
CBE - Etiquetas que se leyeron en la recepción |
| • |
CBB – Encabezado del inventario |
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CBC – Ítems inventariados |
Parámetros