Verificación - Modelo 2.
Esta rutina tiene como objeto de efectuar la verificación de los productos recibidos, generando una factura de entrada anteriormente clasificada de acuerdo con el TES del Pedido de compras y también realizar la distribución automática de los productos recibidos para el almacén. Ese proceso utiliza los parámetros MV_CQ y MV_CBCQEND.
Para su funcionamiento, configure el parámetro MV_IMPIP con contenido = 1, para que el Sistema imprima las etiquetas de identificación en la confirmación del Pedido de compras. Así, as etiquetas generadas pueden enviarse al proveedor y verificadas en el momento de la recepción.
Procedimiento:
Cómo realizar la Verificación - modelo 2:
| 1. |
En Recepción, seleccione la opción Verif. Mod.2. |
| 2. |
Informe la Factura, Serie, Proveedor, Tienda y Emisión y pulse ENTER. |
El sistema muestra la pantalla para la selección por Pedido Al seleccionar la opción N, el sistema realiza la lectura de las etiquetas impresas anteriormente en la confirmación del Pedido de compras.
| 3. |
Seleccione el Pedido de compras |
| 5. |
Digite la información solicitada, y, después imprima las etiquetas. |
| 6. |
Al seleccionar la opción S, informe la cantidad recibida entre los productos delo Pedido de compras. Para continuar a efectuar la recepción, confirme el total de mercaderías recibidas. |
Tras incluir esta información, el Sistema muestra la pantalla para la confirmación de la impresión de las etiquetas. Si en el momento de la inclusión del Pedido de compras,ya se generó la etiqueta, seleccione la opción \"N\". En caso contrario seleccione \"S\" para confirmar la impresión de las etiquetas. Al seleccionar la opción \"N\", el Sistema retorna a la pantalla de verificación. En el caso de que se seleccione la opción S, es necesario confirmar el total de mercaderías.
| 7. |
Al confirmar la finalización de la verificación, el sistema muestra la pantalla para la información sobre el flete. Realizará el cálculo de los títulos por pagar, con base en la condición de pago. |
| 9. |
Informe la dirección de los productos. En caso contrario, al encontrar cualquier inconsistencia en el Pedido de compras, se genera una Factura previa de entrada. |
Tablas
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CB5 – Lugar de impresión |
Parámetros: