Verificación facturas
Esta rutina tiene como objeto verificar los Documentos de entrada que estén clasificados.
En el Archivo de proveedores, es necesario que el campo Verif. física se configure con la opción 0, basado en la configuración del parámetro MV_TPCONFF que habilitará la verificación en la factura a todos los proveedores. |
| 1. | En Verificación Factura inicie la verificación por medio del recolector. |
| 2. | Informe los campos factura, serie, proveedor y tienda. |
Parámetros
Tablas
SRA - Archivo de empleados