Pedido de Remesa de Exportación en Consignación Back to Back
Esta rutina permite la inclusión de pedidos de remesa de exportación en consignación back to back.
Procedimientos
Cómo incluir un pedido:
| 1. | En Pedido, disponible en el menú Actualizaciones -> Consignación -> Remesa – Back to Back. |
| 2. | En la ventana de mantenimiento de pedido de remesa de exportación en consignación, seleccione la opción \"Incluir\".Se mostrará la ventana para inclusión de pedido, subdividida en carpetas que facilitan la organización de los datos. |
| 3. | Rellene los campos de portada del pedido de acuerdo con la orientación del help. Sin embargo, observe que el importador de una remesa de exportación back to back, en consignación será el propio almacén donde quedará la mercadería almacenada. |
| 4. | A continuación, haga clic en Incluir para incluir los ítems del Pedido de exportación en consignación. |
| 5. | Confirme los datos del ítem. El ítem incluido se listará en la parte inferior de la ventana. |
| 6. | Para modificar un ítem del proceso, márquelo y haga clic en Modificar. Para borrar el ítem marcado, haga clic en Borrar. |
| 7. | Para insertar nuevos ítems en el Proceso, repita el paso 4. Pueden incluir ítems con un mismo código de producto, siempre que se refiera a diferentes fechas de embarque, atendiendo así a ítems con programación de embarque en diferentes fechas. |
| 8. | Continúe el rellenado el proceso utilizando las demás opciones. Cabe resaltar que el proceso de back to back se destaca por la existencia de invoices por pagar. Haga clic en Invoices por Pagar – Back To Back para incluir las invoices que deben vincularse al pedido de exportación. |
| 9. | Después de hacer clic en Invoices por Pagar – Back to Back, se mostrará una pantalla para inclusión de las invoices. Inserte los datos de todas las invoices que formarán parte del proceso de exportación en consignación – back to back. |
En la pantalla de mantenimiento de invoices por pagar es posible la inclusión, modificación y borrado de invoices. En esta pantalla, para cada invoice incluida se solicitan informaciones referentes a proveedor, moneda, condición de pago, fecha de embarque, moneda y valor del flete, moneda y valor del seguro.
| 10. | Después de la inclusión de todas las invoices vinculadas al proceso, haga clic en OK para confirmar. |
| 11. | Seleccione el primer ítem del pedido y haga clic en Modificar. La carpeta “Back To Back” aparecerá en los ítems del pedido, después que se registre una invoice por pagar. En esta carpeta debe informarse la invoice por pagar vinculada al ítem seleccionado, seguida del precio unitario que se pagará por el ítem. |
Después de la vinculación de un ítem a una invoice por pagar, un nuevo campo se mostrará en Mantenimiento de invoices por pagar, mostrando el valor de la invoice.
| 12. | Continúe el rellenado el proceso utilizando las demás opciones. |
| 13. | Después de definir los datos del proceso, haga clic en OK para grabar. |
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