Embarque

Procedimiento

1. En Embarque haga clic en Incluir.
2. Observe que la pantalla muestra la división en carpetas:
• De registro - Corresponde a datos de la Portada de pedido.
• Financiero - Informe en esta carpeta el valor de descuento.
• Embalajes
• Transporte
• SISCOMEX
• Registro de documentos
• Intermediación
• Configuración
3. Seleccione el Pedido de exportación registrado.
4. El Sistema completará los otros campos automáticamente en el Proceso de embarque.
5. Incluya los ítems del embarque.

Importante:

Se puede realizar el embarque sin haber realizado la factura de salida en el módulo Facturación, para ello, es necesario configurar el parámetro MV_AVG0067 (Generación de embarque para pedidos no facturados) con la opción T.

Si este parámetro está habilitado, para emitir la facturas es necesario que se haya realizado:

• El pedido de exportación.
• El embarque (sin completar la fecha de embarque).

En el módulo Facturación:

• Liberar el pedido.
• Generar la factura de salida.
6. Incluya los gastos internacionales correspondientes (flete, seguro y gastos internos).
7. Al concluir la grabación del Proceso de embarque, se muestra la pantalla para confirmar la liberación de los pedidos de venta relacionados con el embarque.
8. Confirme para liberar el pedido de venta.
9. La preparación de la Factura debe realizarse por el módulo Facturación.
10. Después de preparar y confirmar la emisión de la Factura, haga clic en Modificar.
11. Acceda a la opción Comparación de los ítems de la factura contra los ítems del embarque para vincular los ítems del embarque a las Facturas.
12. Informe la fecha de embarque en la carpeta Transportes y confirme.