Mantenimiento de embarque
Esta rutina emite el registro exacto del Embarque de los ítems y su respectiva información.
Se define como portada del Embarque, al conjunto de datos comunes a todos los ítems embarcados. En esta pantalla se registrarán datos que se utilizarán en diversos documentos y tendrán importante participación en las estadísticas del entorno y en el envío al Siscomex, además de ser base para impresión de diversos formularios, como los certificados de origen.
Tras montar la Portada del embarque, deben seleccionarse los ítems que la componen, siendo que, obligatoriamente, estos ítems deberán constar en el Proceso de Exportación.
 Importante:
Atendiendo a la especificación Formulario 0.9 Riex que define el layout de generación de archivos para integración del Riex, se incluyó el campo Cantidad que permite la vinculación de las facturas de envío con fin específico de exportación al ítem del proceso, informando la cantidad efectiva exportada del producto. |
Procedimiento
Cómo incluir el embarque:
| 1. |
En Embarque, haga clic en Incluir. |
| 2. |
Verifique que la pantalla está dividida en solapas: |
Importante: Los parámetros MV_EEC0011 y MV_EEC0011 completados con .F. permiten que al informar el contenido del campo Embarcación (EEC_EMBARC) con la embarcación deseada, se complete automáticamente el campo Nº Vuelo/Viaje (EEC_VIAGEM). |
| • |
Registro de documentos. |
| 3. |
Complete los campos de acuerdo con la orientación del help de campo. |
| 4. |
Haga clic en Pedidos en la solapa De registros y seleccione el proceso de exportación. |
| 5. |
A continuación, haga dos clic para seleccionar los ítems o haga clic en Marca/Desmarca todos en Acciones relacionadas para marcar todos los ítems. |
Importante:
| • |
Pueden incluirse ítems con un mismo producto, siempre y cuando sean para diferentes fechas de embarque. |
| • |
También pueden incluirse diferentes procesos de exportación, definiendo las cantidades parciales de los ítems que deben embarcarse para el control de los saldos de los ítems. |
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Importante: Si el parámetro MV_EDC0007 está configurado con la opción F, en la pantalla de mantenimiento, solo se presentarán los insumos que se importaron. Para visualización de todos los insumos, el parámetro MV_EDC0007 debe estar configurado con la opción T. Si el parámetro MV_EEC0003 está activado, no se podrá incluir más de un embarque con la misma numeración de RE. |
6. Confirme para grabar.
Importante:
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Es posible vincular la comisión de uno o más agentes, relacionándolos específicamente a cada ítem del proceso. |
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f332aef6-5293-4163-b024-0d255ce72a68Importante:
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Si el parámetroMV_AVG0214 está configurado con la opción .T., en el campo Condición se habilita la modificación de títulos por cobrar del módulo Financiero y permanece el mismo número del título. |
| • |
Si el parámetroMV_AVG0214 está configurado con la opción .T., en el campo Tit. Cam (Número del título de Cambio) se habilita la generación de varias cuotas de títulos por cobrar con un único número en el módulo Financiero. |
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Cómo incluir el valor del flete embutido en el precio negociado de los ítems:
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Tener un pedido de exportación con los ítems registrados a la espera del embarque sin valor de flete y seguro. |
| • |
Aplicar la actualización del Update UETIGBDA. |
| • |
Habilitar los parámetros: |
| 1. |
En Embarque, haga clic en Incluir para crear un nuevo proceso de embarque. |
| 2. |
En la solapa Financiero vea que se muestra el campo Flet. Embut. (EEC_FREEMB). |
| 3. |
Complete todos los campos necesarios para el embarque y haga clic en Acciones relacionadas \ Pedidos, seleccione el pedido, después, seleccione el ítem y haga dos clic en la pantalla, la cual se abrirá para que informe una cantidad parcial en el campo Cant. Embar. (EE9_SLDINI). Embarque mitad de la cantidad total del pedido. Repita este proceso para tener dos embarques para el pedido, cada uno con mitad de la cantidad total. |
| 4. |
Después de generar el embarque parcial del ítem, haga clic en Acciones relacionadas \ Gastos internacionales y en Flete/Intl digite un valor de flete y después haga clic en Seguro/Intl y también digite un valor. Repita este proceso para los dos embarques, haga clic en Confirmar para grabar el embarque. |
| 5. |
Después de crear los dos embarques, en Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones \ Pedidos \ Liberación de pedidos, donde realizaremos la liberación parcial para el pedido para liberar la misma cantidad que se utilizó en cada embarque. |
| 6. |
Seleccione el pedido y haga clic en Acciones relacionadas \ Liberar, en el campo Cant. Liberada informe la cantidad parcial y haga clic en Confirmar. |
| 7. |
Acceda a Actualizaciones \ Facturación \ Documento de salida, seleccione el pedido que se liberó y debe estar con el estatus verde, marque la caja de selección y haga clic en Prep. Docs, seleccione el número de la factura y haga clic en OK. |
| 8. |
Observe que se muestra la pantalla Asistente de vinculación de embarque, haga clic en Avanzar y se mostrarán los dos embarques que se crearon en el SIGAEEC, seleccione uno de los dos marcando la caja de selección y haga clic en Avanzar. Listo, ya está vinculado un embarque al pedido facturado. |
| 9. |
Acceda nuevamente Actualizaciones \ Facturación \ Documento de salida y seleccione el pedido que ahora debe estar con estatus en rojo y haga clic en Visualizar Docs, note que los valores de flete y seguro que se informaron en la etapa del embarque se integraron y facturaron en la factura. |
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