Factura de devolución

Esta función permite el control y seguimiento del historial de transacciones que involucran Facturas de devolución, de acuerdo con el flujo alternativo de la integración entre los módulos Easy Export Control y Facturación.

Importante:

Para que se utilice esta función verifique la configuración de los siguientes parámetros:

• MV_EECFAT = T para activar la Integración entre los módulos SIGAEEC y SIGAFAT;
• MV_AVG0067 = T para activar la Generación de Embarques para Pedidos No Facturados;
• MV_AVG0141 = T para activar el Flujo Alternativo de la Integración de los módulos SIGAEEC y SIGAFAT.

Procedimiento

Cómo incluir una Factura de devolución:

1. En la ventana de mantenimiento de Embargque, visualice un Proceso facturado donde ya se ejecutó la rutina de Comparación de los ítems de la Factura contra los ítems del Embarque.
2. Haga clic en Facturación y visualice las Facturas referentes al proceso (la primera columna indica el tipo de Factura).
3. En el módulo de Compras, acceda a la rutina Documento de entrada y confirme el asiento de una Factura para el proceso que se verificó anteriormente (el sistema genera un Pedido de venta automáticamente e informa su número).
4. El Pedido de venta que se generó en el módulo Facturación muestra las mismas características de la Factura de devolución, teniendo como referencia el proceso del módulo Easy Export Control.
5. Vuelva al módulo Easy Export Control, acceda a mantenimiento de Embarque, visualice el proceso que se utilizó anteriormente y haga clic en Facturación para consultar la Factura de devolución vinculada al proceso.
6. Al modificar este Proceso de embarque y ejecutar la rutina de Comparación de los ítems de la factura contra los ítems del Embarque, el Sistema muestra un aviso sobre la existencia de Ítems no facturados para el proceso.
7. Antes de que facture el Pedido de venta, el sistema permite el borrado de la Factura de devolución (módulo de Compras).
8. Tras el borrado de la Factura de devolución no se puede más visualizarla al hacer clic en Facturación (Mantenimiento del embarque en el  SIGAEEC). El sistema también permite la revinculación de los Ítems de la factura con los Ítems del embarque (por medio de Modificación del  embarque).
9. Después de registrar la Factura de devolución nuevamente (SIGACOM) y facturar el nuevo Pedido de venta (SIGAFAT), el Sistema bloquea el Borrado de la factura de devolución en el módulo de Compras, mostrando un mensaje con el Pedido y la Factura de referencia.
10. Al modificar nuevamente este Proceso de embarque y ejecutar la rutina de Comparación de los ítems de la factura contra los ítems del Embarque, el Sistema busca la nueva Factura referente al proceso.
11. Visualice el embarque y haga clic en Facturación para consultar todas las Facturas vinculadas al proceso.