Integración

La rutina de integración estándar en los demás sistemas se debe utilizar para hacer la integración de:

• Pedido de Ventas
• Facturas de Salida
• Registros de Fabricantes / Proveedores Clientes: Enlace ítem / fabr / prov., Tasas de conversión, Ítem y tabla de conversión de la unidad de medida.

Procedimientos

Cómo ejecutar la Integración:

1. Elija la opción Integración. Surgirá una pantalla para hacer la elección del archivo que se integrará.
2. seleccione la opción que se integrará y confirme.
3. Rellene los parámetros de la integración, haciendo clic en la opción Parámetros.
4. Rellene el nombre del archivo en el campo determinado del archivo que se está trabajando.
5. Seleccione las inclusiones automáticas.
6. Confirme para retornar a la pantalla anterior.
7. Haga clic en la opción Previo si quiere hacer un análisis del archivo.
8. Haga clic en el opción Integra para hacer la integración de los datos del archivo.

Al final de la integración, se mostrará la pantalla de resumen, con los ítems que se aceptaron.

9. Confirme la pantalla de resumen.
10. En la parte superior de esta ventana se activan los botones que ejecutan las siguientes funciones:

 

Opción

Función

Resumen

Muestra un resumen de los ítems rechazados y aceptados

Previo

Analiza y muestra los ítems rechazados y aceptados

Integra

Integra los ítems correctos.

Mensaje

Muestra el error, causa del rechazo del registro.

Parámetros

Digita los datos de los archivos de integración (formato texto) y de las inclusiones que serán automáticas (cuando no están previamente registradas).

Genera Txt

Genera archivo texto.

Imrpimir

Emite informe de los procesos de integración.

 

11. Para imprimir los ítems de la Integración, elija la opción de impresión en la parte superior de la ventana de integración: General, Aceptados o Rechazados.
12. Haga clic en el opción Imprimir y siga as orientaciones para la impresión.