Producto vs. Proveedor
Este archivo guarda la información referente a la lista con los productos con sus respectivos proveedores, tales como: el historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntuación del proveedor, etc.
El sistema Protheus las utilizará está información para evaluar las especificaciones de un proveedor para un determinado producto, como por ejemplo:
| • | En Generación Automática de las cotizaciones de compras, cuando se envían a los proveedores de los productos registrados. |
| • | para control de los productos que se enviarán al control de calidad, determinado por los campos: |
| • | Control Lote (A5_SKIPLOT) - Si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. por el Skip-lote, este campo determina la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) al recibir el material. Ejemplo: Con el Skip-lote 10, a cada 10 recibimientos de este proveedor, 1 se enviará al almacén de C.C. |
| • | Nota (A5_NOTA) - Nota de evaluación del proveedor para el producto. Para este control, cada producto también deberá tener una puntuación mínima para el control de calidad (Archivo de Productos). |
Cuando se digita el Documento de entrada, se hace una evaluación entre la puntuación proveedor (vínculo Producto vs. Proveedor) y la puntuación del producto. Si la puntuación del proveedor no alcanza la puntuación del producto, este lote del material se enviará al almacén del control de calidad (especificado por el parámetro MV_CQ); si la puntuación del proveedor alcanza la puntuación mínima exigida del producto, este lote del material pasará por el proceso de evaluación del Skip-lote.
Este archivo se podrá actualizar automáticamente por Documento de entrada, cuando se efectúe la compra de productos de este proveedor (si está determinado por la configuración de los parámetros).
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Observe que al rellenar los campos Proveedor (A5_FORNECE) y Fabricante (A5_FABR), el sistema rellena los campos Tienda (A5_LOJA) y Tienda Fabric. (A5_FALOJA). |
El Sistema también brinda el recibimiento de Documento fiscal llevando el producto informado en la Factura diferente del utilizado internamente, con reglas tributarias diferenciadas inclusive. Para atender esta excepción registre en esta rutina, el producto base para cálculo de los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de modificación Cli/For (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2), Transportadoras (SA4) y Descripción genérica del producto(SB1). |
Conceptos específicos
Procedimiento
Cómo incluir un archivo producto vs. proveedor:
| 1. | En la ventana Mantenimiento de Producto vs. Proveedor, seleccione Incluir. |
El sistema exhibe la ventana de inclusión dividida en carpetas que ayudan a organizar las informaciones.
| 2. | Complete los datos según la orientación del help de campo. |
| 3. | Verifique los datos y confirme la inclusión. |
Vea También
Para consultar el archivo del Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vínculo Producto vs. Proveedor en Consulta archivos genéricos.
Para consultar otras rutinas involucradas en este proceso, vea: