Monitoramento ANS - Mensagem 5045 no envio de contratos com valores pré-estabelecidos

Características do Requisito

Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas na rotina responsável pela Geração do Envio de Dados ANS (Monitoramento ANS).

Ao realizar a exportação de Contratos com Valores Pré Estabelecidos (contratos de repasse) no Envio de Dados ANS, o sistema gerava um código de contrato com base na estrutura do contrato na base. Porém, caso estes contratos deixassem de ser enviados em alguma competência e voltassem a ser enviados em competências posteriores, a ANS retornava a mensagem 5045 “Competência Anterior Não Enviada”.

Foi alterado o processo de geração de códigos de contratos com valores pré estabelecidos para que seja adicionado um sequencial ao código quando forem detectados estes casos de intervalos entre os envios do contrato.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Procedimento para Configuração

• No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO e informe o programa spp/spmonitretif5045.r para efetuar a retificação dos registros com mensagem 5045:

• Ao executar o programa, informar o diretório para exportação e a competência inicial que se deseja realizar o processo de retificação. O programa irá 

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.