A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque. Existem 3 tipos de OS:

  • OS para pedido de venda (mais utilizada):
  • Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota.

Os para Nota Fiscal de Saída:

  • Utilizada para separar materiais de documentos já faturados.

OS para  Ordem de Produção:

  • Utilizada para separação de materiais que serão utilizados para fabricação de um produto acabado, vinculado a uma Ordem de Produção.

Ordem de separação por Pedido de Venda:


Ordem de separação por Documento de Saída:



Ordem de separação por Ordem de Produção:


Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios



Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios

Configurar os parâmetros do sistema


    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
    4. Edite o parâmetro MV_CBPE007
    5. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.



    6. Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.




Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios


Configurar os parâmetros do sistema

  1. Acessar o modulo Configurador
  2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBREQD3
  4. Edite o parâmetro MV_CBREQD3
  5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com código do Tipo de Movimentação utilizado para requisição.







  1. Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    Clique Confirmar

  4. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

    d.Clique Salvar

  7. Cadastrar Pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
    5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .


  8. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:

    5. Pressione F12 configurar conforme abaixo:


    7. Outras ações > Gerar
    8. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
    9. selecione o pedido de venda e clique em gerar.

    10. Próximos passos via ACD Mobile


  1. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.

  2. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

    1. Acessar o modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    3. Clique visualizar, verifique a separação realizada.













  1. Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


  2. Cadastrar condição de pagamento
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  3. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    Clique Confirmar

  4. Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


  5. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado

    5. Clique Confirmar

  6. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

    d.Clique Salvar

  7. Cadastrar Pedido de venda
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
    5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
    6. Faturar o Item




  8. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.


    5. Clique em OK
    6. será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
    7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar

    8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída

    9. Verificar o procedimento via ACD Mobile .




  1. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.


    3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.

  2. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

    1. Acessar o modulo de Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    3. Clique visualizar, verifique a separação realizada.





  1. Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Clique Confirmar

  2. Cadastrar produto
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Confirmar
    6. Informe os campos obrigatórios para o produto Mataria Prima.

    7. Clique Confirmar

  3. Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
  4. Cadastrar estrutura
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
    5. Clique Incluir
    6. Informe os campos obrigatórios para matéria prima.


    7. Clique em salvar, visualize na sequencia.

  5. Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir

  6. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios



  7. Gerar Ordem de Separação.
    1. Acessar Modulo de Planejamento e controle de produção
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
    3. Clique em Gerar.
    4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Ordem de Produção informe as opções.
    5. Clique em OK
    6. será apresentado segunda tela de parâmetros
    8. confirme OK
    9. Selecione a Ordem de Produção e clique em gerar.



    11. separação gerada próximos passos via mobile.


  1. Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
    3. realizar a conferencia do item.

  2. Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

    1. Acessar o modulo Planejamento e controle de produção
    2. Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    3. Clique visualizar, verifique a separação realizada.