Rotina responsável pelo Cadastro de Bilhetes / Passagens.
Sempre que um bilhete é cadastrado nessa rotina, seu status é alterado para "utilizado", na tabela GII - Saldo Por Agência.
Clique em Incluir.
Selecione o tipo do documento: Manual, Embarcada...
Selecione a agência detentora do bilhete.
Selecione o código da linha.
Selecione o sentido da viagem.
Selecione o código do horário e o código da viagem.
Selecione o local de origem e destino da viagem
Digite a data de viagem e data de emissão do bilhete.
Digite o horário de saída.
Caso as taxas não tenham sido preenchidas, significa que esse trecho não foi cadastrado previamente na rotina "Trechos e Taxas". Digite os valores manualmente.
Na seção "Controle de documentos", digite os dados do documento a ser utilizado: Série, subsérie, número do documento.
Preencha os demais campos se necessário.
Clique em Confirmar.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Excluir | Realiza a exclusão de um registro. |
| Excluir Massa de Bilhetes | Realiza a exclusão de vários bilhetes de uma única vez. |
| Gerar Massa de Bilhetes | Realiza a geração de vários bilhetes de uma única vez. |
| Cancelamento | Realiza ao cancelamento de um bilhete. |
| Devolução | Realiza a devolução de um bilhete para a agência. |
| Inutilização | Realiza a inutilização de um bilhete. |
| imprimir Browse | Realiza a impressão dos registros do browse. |
Ao selecionar essa opção, será exibida uma caixa de parâmetros, que devem ser preenchidos corretamente:
Após a confirmação dos dados, os bilhetes definidos no range serão excluídos.
Ao selecionar essa opção, será exibida uma caixa de parâmetros, que devem ser preenchidos corretamente:
Os parâmetros a serem informados são os mesmos da Ação "Excluir Massa de Bilhetes". |
Após a confirmação dos dados, os bilhetes definidos no range serão gerados.
Para que esses bilhetes possam ser gerados é necessário que já tenha sido realizada a entrada e remessa dos mesmos.
A funcionalidade de Entrada e Remessa de documentos se localiza na rotina "Controle de Documentos".
Ao selecionar essa opção, uma tela contendo as informações do bilhete será aberta.
Digite a data e motivo do cancelamento. Clique em Confirmar.
Documentos de origem eletrônica não podem ser cancelados ou devolvidos. |
Ao selecionar essa opção, uma tela contendo as informações do bilhete será aberta.
Digite a data e motivo da devolução. Clique em Confirmar.
Ao selecionar essa opção, será exibida uma caixa de parâmetros, que devem ser preenchidos corretamente:
Após a confirmação, o bilhete solicitado terá seu status alterado para inutilizado.
Um bilhete em estado inutilizado recebe o mesmo status de quando ele é utilizado, ou seja, GII_UTLIZ = TRUE. Esse status serve para marcar um bilhete que não pode ser utilizado, pois ele já foi vendido ou marcado como inutilizado. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| GIC_TIPO | Tipo de bilhete. |
| GIC_AGENCI | Agência. |
| GIC_LINHA | Cód. Linha. |
| GIC_SENTID | Sentido. |
| GIC_CODGID | Cód. Horário. |
| GIC_CODSRV | Cód. Serviço. |
| GIC_LOCORI | Local de Origem. |
| GIC_LOCDES | Local de Destino. |
| GIC_DTVEND | Data de Emissão. |
| GIC_HORA | Horário. |
| GIC_TIPDOC | Tipo do documento. |
| GIC_SERIE | Número de Série. |
| GIC_SUBSER | Subsérie. |
| GIC_NUMDOC | Número do documento. |
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