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01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
ARGNFE	Programa Transmissão Factura Nacional

Ticket:

5729694

Issue:

DMICNS-6182

Versión

11.8

02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de transmision ARGNFE esta tomando o codigo de tipo de documentos de forma fixa, com isso o cliente não consegue fazer a tramissão das FCE MiPyme.

03. SOLUCIÓN

A rotina de transmissão foi alterada para considerar os campos F1_RG1415 ou F2_RG1415 caso estejam com valor.

Obs.: Esta funcionalidade só vai o conteudo do campo e não gera atualização do mesmo

Configuraciones Previas:

Utilizar os pontos de entrada já existentes para gravar o campo ref a RG1415.

M460FIM - para la rutina de factura automatica depois da criação del encabezado da factura (MATA468n)

LocxPE(9) - Facturas Documentos Manuales cuando se graba el encabezado de los documentos fiscales ( LocxNF)

Acertar o programa padrão de geração do XML para atender a necesidad da lei. ( Solicitar o ultimo disponivel da versão 12 para utilizar como ejemplo)

Pasos para validar la solución:

Incluir documento de saida atraves de rotinas automaticas ou manuais
Verificar se o campo ref ao RG1415 esta gravado corretamento conforme o ponto de entrada utilizado.
Entrar na rotina de transmissão de documentos
Verificar via opção de monitor da rotina de transmissão o status do documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Planillha comparativa entre as funcionalidades MIPYME disponibilizadas para a versão 11 e 12.117 ou superior.

Comparativo FCE versões
Modulo	Funcionalidade	v11.8	v12.1.17 ->
Faturamento	Tratamento da geração do codigo RG1415 de forma automatica	Via Ponto Entrada ( Mata468n/locxnf)	Sim
	Permitir informar código RG1415 de forma manual	Via Ponto Entrada ( Locxnf)	Sim
	Transmissão/ Envio de codigo do campo Ref RG1415	Sim (Argnfe)	Sim
	Criação do Conta Corrente	Rotina especifica	Sim

Compras	Permitir informar código RG1415 de forma manual	Via Ponto Entrada	Sim
	Criação do Conta Corrente	Rotina especifica	Sim
	Tratamento para não permitir a exclusão de documento já aceito	Via Ponto Entrada	Sim
	Não permitir incluir docs credito/debito quando doc já aceito	Via Ponto Entrada	Sim

	Financeiro
Financeiro	Recibo
	Atualização do CC.	Rotina especifica	Sim

	Pre- Orden
	Calculo das retenções	Não	Sim
	Atualização de aceite na CC e AFIP via WS	Não	Sim
	Tratamento para não excluir exclusão de Pre-orden depois de transmitida	Não	Sim

	Orden Pago
	Quando existir pre orden já transmitida- Trazer retenções originais	Não	Sim
	Não permitir baixa parcial quando existir uma CC.	Não	Sim
	Atualização via WS da baixa do CC.	Não	Sim
	Bloqueio de exclusão de OP depois de transmitido	Não	Sim

Webserver		Não	Sim