01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es detectada una inconsistencia al momento de la generación del archivo TXT, de acuerdo a la legislación vigente, no se considera de manera correcta la presentación de los documentos de tipo crédito. 

03. SOLUCIÓN

Se agrega una validación que coteja la fecha de vencimiento del documento con la fecha de emisión del mismo, en caso de no ser igual, será considerado como un documento de crédito. 

Configuraciones previas:

1. En la rutina de Condiciones de Pago (MATA360) en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) contar con una condición de pago de tipo de crédito dado de alta.
2. En la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generamos una nota fiscal con la condición de pago registrada en el punto anterior.
3. En la rutina de Facturación (MATA467N) en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturación) registrar una factura de venta asignando la condición de pago anteriormente dada de alta.

Pasos para la prueba de la solución:

1. Incluir documentos de entrada y salida informando las condiciones de pago credasa.

Al generar el libro en la generación del TXT, la situación referente al tipo de documento debe traer el contenido igual a 2 si la fecha de emisión y vencimiento fueran diferentes y 1 si las fechas fueran iguales.

04. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada 

SF2 - Cabeçalho das NF de Saida 

SE2 - Contas a Pagar

SE1 - Contas a Receber