01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXFUNA	Funciones Genéricas para Generación de Comprobantes Fiscales.
FISA800	Timbrado Cfdi.
MATR475	Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida.

Ticket:

6625688

Issue:

DMINA-7280

Versión

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta, cuando se tienen configurados los parámetros MV_CFDI_TI con valor .F. y MV_CFDUSO con valor 2, se está realizando el timbrado automáticamente sin tomar en cuenta bloqueo por el parámetro MV_CFDI_TI.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de funciones genéricas para la generación de comprobantes fiscales (LOCXFUNA) se modifica la función CFDGerXml() para eliminar el uso del parámetro MV_CFDI_TI, y se agrega la funcionalidad para que si el parámetro MV_CFDUSO es 3, se genere el XML pero no se realice el timbrado.

En la rutina de Timbrado CFDI (FISA800), se agrega funcionalidad para que si el parámetro MV_CFDUSO es 3 y no existe el XML, este sea creado.

Se realiza corrección en la rutina de generación de PDF para documentos fiscales de entrada/salida (MATR475), para que en el pie del informe se realice la impresión de uno o varios impuestos de traslado (por ejemplo si el documento tiene el impuesto IVA con diferentes alícuotas).

Validación de la solución:

Configuraciones previas:

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.

Proceso:

Generar un Pedido de Venta con 1-Factura como documento a generar (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta - MATA410)
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA486N)
Seleccionar la opción de generación por Pedidos.
Indicar los parámetros de filtrado para visualización del Pedido generado en el punto 1.
Seleccionar el Pedido y desde Otras Acciones ejecutar la acción Genera Fact.
En la pantalla de Facturas que se generaran informar la Serie, validar el folio de la factura a generar y presionar Ok.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Timbrado Cfdi (FISA800)
Seleccionar la Factura generada desde el Pedido y presionar Confirmar para iniciar el proceso del timbrado.
Si el proceso de timbrado fue exitoso se despliega pantalla indicando que se generó timbre fiscal.

¡IMPORTANTE!

El parámetro MV_CFDI_TI ya no se utilizará, es sustituido por la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO con la opción 3.