| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||
| Función: |
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| Ticket: | 6867621. | ||||||||||||||
| Issue: | DMICNS-6942. | ||||||||||||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
Se identifica error en la rutina FINA850 – Orden de pago: Se identifica un error en el cálculo de la retención de IIBB al realizar un pago por cuota.
Se realizan adecuaciones para considerar correctamente los cálculos de retención de IIBB al realizar un pago por cuota cuando se tiene configurada la retención por total.
Configuraciones Previas:
Parámetro: MV_AGIIBB = CO|CF|MI|SF|BA incluir la provincia a calcular separa por el signo pipe.
En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor.
En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Conf Adic de Imp; se dan de alta impuestos para retención de ingresos brutos para los CFO´s a ser utilizados.
En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Estado Vs Ingresos Brutos; se configura la retención de ingresos brutos.
En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Empresa Vs Zona Fiscal; se dan de alta registros para retención de ingresos brutos.
Procedimiento de Utilización:
En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada; se da de alta una factura.
En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota Cred/Debito; se da de alta una nota de crédito.
En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II; se genera la orden de pago seleccionado los documentos.
Al generar la Orden de Pago se observa que los cálculos son correctos.
Se modifica el valor de la factura y se verifican los cálculos sean correctos.
Cuando se realiza una aplicación entre una NF y NCP por medio de Orden de Pago Mod II, los valores de la OP no pueden quedar en negativo, por lo que deberá ajustar el valor de la NF hasta que la Orden de Pago sea = 0 o >0.