ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
    1. Configuraciones previas.
      1. Retenciones
      2. Percepciones
    2. Plantilla txt.
    3. Flujo de prueba.
  3. Regla de negocio.
  4. Tablas.

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita efectuar el desarrollo de la funcionalidad que dará cumplimiento a la nueva normativa “RG 4523-19”, referente al Régimen del SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

El patch contiene la rutina:


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

Retenciones

  1. Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
  2. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
  3. Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'
  4. Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
  5. Verificar el paramentaron MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en S
  6. Incluir una TES que calcule IVA

Percepciones

  1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
  2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
  3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
    1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
    2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
  4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
    1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
  5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo txt que se genera tanto para retenciones como para percepciones:


#C

CAMPO

TIPO

LONGITUD

DESDE

HASTA

OBLIGATORIO

1

FORMULARIO

Integer

4

1

4

SI

2

VERSION

Integer

4

5

8

SI

3

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

String

10

9

18

NO

4

CUIT AGENTE

Integer

11

19

29

SI

5

IMPUESTO

Integer

3

30

32

SI

6

REGIMEN

Integer

3

33

35

SI

7

CUIT ORDENANTE

Integer

11

36

46

SI

8

FECHA RETENCION

Date

10

47

56

SI

9

TIPO COMPROBANTE

Integer

2

57

58

SI

10

FECHA COMPROBANTE

Date

10

59

68

SI

11

NRO COMPROBANTE

String

16

69

84

SI

12

IMPORTE COMPROBANTE

Decimal

14

85

98

SI

13

IMPORTE RETENCION

Decimal

14

99

112

SI

14

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

Integer

25

113

137

NO

15

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Date

10

138

147

NO

16

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Decimal

14

148

161

NO

17

OTROS DATOS

String

30

162

191

NO

03. SOLUCIÓN

Describa la solución. 


1. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 



05. ASUNTOS RELACIONADOS