01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| LOCXNF | Notas Fiscales. | | LOCXNF2 | Cálculo de Notas Fiscales. |
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| Issue: | DMINA-7510 |
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| Versiones | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Se solicita que para la generación de Facturas de Venta (NF), Notas de Débito (NDC) y Notas de Crédito (NCC), mediante el parámetro MV_CFDUSO para cuando se tenga configurado con valor 0 - No se realizarán la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal, no se visualicen ni muestren validaciones que aplican para el proceso de Facturación Electrónica del país México.
- Al ejecutar la rutina de Notas de Débito (MATA465N), se visualizan documentos de tipo Facturas de Venta (NF)en el browse.
03. SOLUCIÓN
LOCXNF:
- En la función LOCXNF() se realiza modificación para que solo si la configuración del parámetro MV_CFDUSO es diferente de “0”, se active la funcionalidad del parámetro MV_NCCONL, y se realiza corrección de filtrado de documentos por tipo para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC).
- En la función NfTudOK(), se realiza corrección para que se realice validación de campos requeridos solo si el parámetro MV_CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".
- En la función LxDocOri() se realiza modificación para que solo se valide que los documentos a relacionar tengan el UUID sólo si el parámetro MV_CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".
LOCXNF2:
- En la función fCposNf2() se realiza modificación para que se activen los campos Certificado (F2_CERTFOL), N° Aprob. (F2_APROFOL), Folio Fiscal (F2_UUID), Fch.Timbrado (F2_FECTIMB), Fch Canc Tim (F2_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F2_RELSAT), Uso CFDI (F2_USOCFDI) para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC), y los campos Certificado (F1_CERTFOL), N° Aprob. (F1_APROFOL), Folio Fiscal (F1_UUID), Fch.Timbrado (F1_FECTIMB), Fch Canc Tim (F1_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F1_RELSAT), UUID Relacs (F1_UUIDREL) y Uso CFDI (F1_USOCFDI) para Notas de Crédito(NCC) solo si el parámetro MV_CFDUSO esta configurado con un valor diferente de "0".
Pre-requisitos para probar la solución:
- Configurar el parámetro MV_CFDUSO con valor "0".
- Configurar un Cliente. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- Configurar un Producto. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos).
Pasos para probar la solución:
Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:
- Factura de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
- Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
- Importante: Validar que para Facturas de Venta y Notas de Crédito no se visualicen los campos Certificado (F2_CERTFOL), N° Aprob. (F2_APROFOL), Folio Fiscal (F2_UUID), Fch.Timbrado (F2_FECTIMB), Fch Canc Tim (F2_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F2_RELSAT), Uso CFDI (F2_USOCFDI) y que al guardar el documento no se muestren validaciones de campos requeridos para facturación electrónica de México, por ejemplo que el campo Uso CFDI sea informado.
- Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).
- Importante: Validar que para Notas de Crédito no se visualicen los campos Certificado (F1_CERTFOL), N° Aprob. (F1_APROFOL), Folio Fiscal (F1_UUID), Fch.Timbrado (F1_FECTIMB), Fch Canc Tim (F1_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F1_RELSAT), UUID Relacs (F1_UUIDREL) y Uso CFDI (F1_USOCFDI) y que al guardar el documento no se muestren validaciones de campos requeridos para facturación electrónica de México, por ejemplo que el campo Uso CFDI sea informado.