01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• En la creación de una Factura de Entrada en moneda 1 (pesos) a partir de Pedido de Compra en moneda 2 (dólar), los campos Gastos, Flete y Seguro no son llenados con los valores correspondientes a la conversión de la moneda de la Factura de Entrada.
  

03. SOLUCIÓN

• En la función LxA103SC7ToaCols() ubicada en la rutina LOCXNF2, se utiliza la función xMoeda() para realizar la conversión de las monedas de los valores correspondientes a Gastos, Fletes y Seguro.

Pre-condiciones:

• Crear un Pedido de Compra, con las siguientes características.
  • Encabezado:
    • Moneda = 2
    • Tasa = 20.00
  • Ítems:
    • Ítem 1
      • Cantidad = 1
      • Precio Unitario = 1,000.00
      • Valor Toral = 1,000.00
    • Ítem 2
      • Cantidad = 1
      • Precio Unitario = 1,000.00
      • Valor Toral = 1,000.00
  • Pestaña Flete/Gastos:
    • Valor Flete = 100.00
    • Gastos = 100.00
    • Seguro = 100.00

Proceso para validación de la solución:

1. Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vínculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
7. En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
8. Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
   
   • Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL); deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
   • Los campos Val. Flete (C7_VALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
     • Nota: El valor total de cada gasto, será prorrateado entre cada uno de los ítems.
9. Validar en la pestaña "Totales" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
   • Los campos Valor Gastos, Valor Flete, Seguro, Vlr. Mercad. y Valor Bruto; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
10. Validar en la pestaña "Gastos" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
    • Los campos Valor Gastos, Valor Flete y Seguro; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
11. Al confirmar la conversión de los valores, se procede a dar clic en el botón "Grabar".
12. En el browse de la rutina Factura de Entrada, seleccionar el documento creado anteriormente y dar clic en "Visualizar".
13. Validar que la información presentada coincida con lo mencionado en los puntos del 8 al 10.

¡IMPORTANTE!

La conversión de monedas al vincular un Pedido de Compra a la Factura de Entrada obedece a la configuración del parámetro MV_ALTTXNF, el cual se puede interpretar de la siguiente forma:

• Si el parámetro tiene el valor "1":
  • Si se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará dicha tasa para la conversión.
  • Si no se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará la tasa del día en el que fue generado el Pedido de Compra (C7_EMISSAO).
• Si el parámetro tiene el valor 2 o está vacío:
  • Se utilizará la tasa del día en el que se está generado la Factura de Entrada.