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ÍNDICE

Visión general.
Ejemplo de utilización.
1. Configuraciones previas.
  1. Retenciones
  2. Percepciones
2. Flujo de prueba.
Validaciones y formato.
1. Planilla txt
2. IVA Retención
3. IVA Percepción
Tablas.

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita efectuar el desarrollo de la funcionalidad que dará cumplimiento a la nueva normativa “RG 4523-19”, referente al Régimen del SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

El patch contiene la rutina:

fRetSUSS.PRW Generación del archivo magnético SUSS

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

IVA Retenciones

Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'
Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
Verificar el paramentaron MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en S
Incluir una TES que calcule IVA

IVA Percepciones

Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Tanto para IVA retenciones e IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba

Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
- NF(de salida), NCC, NDC
Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magnéticos|Archivo Por Verif).
Localice el botón "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?” debe ser igual a "SUSS.INI".

Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
Verificar la creación de los archivos.

03. VALIDACIONES

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

	CAMPO	TIPO	LONGITUD	DESDE	HASTA	OBLIGATORIO
1	FORMULARIO	Integer	4	1	4	SI
2	VERSION	Integer	4	5	8	SI
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	String	10	9	18	NO
4	CUIT AGENTE	Integer	11	19	29	SI
5	IMPUESTO	Integer	3	30	32	SI
6	REGIMEN	Integer	3	33	35	SI
7	CUIT ORDENANTE	Integer	11	36	46	SI
8	FECHA RETENCION	Date	10	47	56	SI
9	TIPO COMPROBANTE	Integer	2	57	58	SI
10	FECHA COMPROBANTE	Date	10	59	68	SI
11	NRO COMPROBANTE	String	16	69	84	SI
12	IMPORTE COMPROBANTE	Decimal	14	85	98	SI
13	IMPORTE RETENCION	Decimal	14	99	112	SI
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Integer	25	113	137	NO
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Date	10	138	147	NO
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Decimal	14	148	161	NO
17	OTROS DATOS	String	30	162	191	NO

IVA Retenciones validación

	CAMPO	VALIDACIONES
1	FORMULARIO	Fijo 2005
2	VERSION	Fijo 0100
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	Texto libre
4	CUIT AGENTE	CUIT existente en AFIP
5	IMPUESTO	Fijo “767”
6	REGIMEN	Fijo “19”
7	CUIT RETENIDO	CUIT existente en AFIP
8	FECHA RETENCION	Desde 01-marzo-2015
9	TIPO COMPROBANTE	Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6
10	FECHA COMPROBANTE	Fecha retención
11	NRO COMPROBANTE	Debe respetar el formato indicado en tabla TIPO_COMPROBANTE
12	IMPORTE COMPROBANTE	Mayor que cero
13	IMPORTE RETENCION	IMPORTE COMPROBANTE
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Vacío o número certificado revertido(cuando se anule la orden de pago)
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Vacío o fecha certificado revertido (cuando se anule la orden de pago)
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Vacío o importe certificado revertido (cuando se anule la orden de pago)
17	OTROS DATOS	Texto libre

IVA Percepciones validación

	CAMPO	VALIDACIONES
1	FORMULARIO	Fijo 2005
2	VERSION	Fijo 0100
3	CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)	Texto libre
4	CUIT AGENTE	CUIT existente en AFIP
5	IMPUESTO	Fijo “767”
6	REGIMEN	Fijo “19”
7	CUIT RETENIDO	CUIT existente en AFIP
8	FECHA RETENCION	Desde 01-marzo-2015
9	TIPO COMPROBANTE	Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6
10	FECHA COMPROBANTE	Fecha retención
11	NRO COMPROBANTE	TIPO_COMPROBANTE
12	IMPORTE COMPROBANTE	Mayor que cero
13	IMPORTE RETENCION	Menor o igual que C12 (IMPORTE COMPROBANTE)
14	CERTIFICADO ORIGINAL NRO	Obligatorio cuando es nota crédito
15	CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN	Obligatorio cuando es nota de crédito
16	CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE	Obligatorio cuando es nota de crédito
17	OTROS DATOS	Texto libre

04. TABLAS

Nombre	Descripción
SA1	Clientes
SA2	Proveedores
SFH	Empresa Vs Zona fiscal
SFF	Configuración adicional de impuestos
SFB	Impuestos variables
SFE	Retenciones de impuestos
SF3	Percepción de impuestos