ÍNDICE

  1. Visión general.
  2. Ejemplo de utilización.
    1. Configuraciones previas.
      1. Retenciones
      2. Percepciones
    2. Flujo de prueba.
  3. Validaciones y formato.
    1. Planilla txt
    2. IVA Retención
    3. IVA Percepción 
  4. Tablas.

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita efectuar el desarrollo de la funcionalidad que dará cumplimiento a la nueva normativa “RG 4523-19”, referente al Régimen del SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

El patch contiene la rutina:


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuraciones previas

IVA Retenciones

  1. Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
  2. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
  3. Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'
  4. Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
  5. Verificar el paramentaron MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en S
  6. Incluir una TES que calcule IVA

IVA Percepciones

  1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
  2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
  3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp).
    1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) .
    2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
  4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
    1. Para el tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
  5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.

Tanto para IVA retenciones e IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba



03. VALIDACIONES

Plantilla txt

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:


CAMPO

TIPO

LONGITUD

DESDE

HASTA

OBLIGATORIO

1

VERSION

Integer

4

1

4

SI

2

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

String

10

5

14

NO

3

IMPUESTO

Integer

3

15

17

SI

4

RÉGIMEN

Integer

3

18

20

SI

5

FECHA RETENCIÓN/RETENCIÓN

Date

10

21

30

SI

6

CONDICIÓNInteger23132NO

7

IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓNBoolean13333SI

8

NO RETENCIÓN MOTIVOString303463NO

9

IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓNDecimal146477SI

10

IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDADDecimal147891SI

11

RÉGIMEN DE EXCLUSIÓNBoolean

1

92

92

SI

12

PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN

Integer

6

93

98

NO

13

FECHA PUBLICACIÓN

Date

10

99

108

NO

14

TIPO COMPROBANTE

Integer

2

109

110

SI

15

FECHA COMPROBANTE

Date

10

111

120

SI

16

NRO COMPROBANTE

String

16

121

136

NO

17

COE

String

12

137

148

NO

18

COE ORIGINAL

String

12

149

160

NO

19

CAE

String

14

161

174

NO

20

IMPORTE COMPROBANTE

Decimal

14

175

188

SI

21

MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE

String

30

189

218

NO

22

RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE

Integer

11

219

229

SI

23

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

String

25

230

254

NO

24

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Date

10

255

264

NO

25

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Decimal

14

265

278

NO


IVA Retenciones validación


 

CAMPO                                                               

VALIDACIONES                                                                

1

FORMULARIO

Fijo 2005

2

VERSION

Fijo 0100

3

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

Texto libre

4

CUIT AGENTE

CUIT existente en AFIP

5

IMPUESTO

Fijo “767”

6

REGIMEN

Fijo “19”

7

CUIT RETENIDO

CUIT existente en AFIP

8

FECHA RETENCION

Desde 01-marzo-2015

9

TIPO COMPROBANTE

Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6


10


FECHA COMPROBANTE

Fecha retención


11


NRO COMPROBANTE

Debe respetar el formato indicado en tabla

TIPO_COMPROBANTE

12

IMPORTE COMPROBANTE

Mayor que cero

13

IMPORTE RETENCION

IMPORTE COMPROBANTE

14

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

Vacío o número certificado revertido(cuando se anule la orden de pago)

15

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Vacío o fecha certificado revertido (cuando se anule la orden de pago)

16

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Vacío o importe certificado revertido (cuando se anule la orden de pago)

17

OTROS DATOS

Texto libre


IVA Percepciones validación

  

CAMPO                                                               

VALIDACIONES                                                                

1

FORMULARIO

Fijo 2005

2

VERSION

Fijo 0100

3

CODIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL)

Texto libre

4

CUIT AGENTE

CUIT existente en AFIP

5

IMPUESTO

Fijo “767”

6

REGIMEN

Fijo “19”

7

CUIT RETENIDO

CUIT existente en AFIP

8

FECHA RETENCION

Desde 01-marzo-2015

9

TIPO COMPROBANTE

Puede ser: 1, 2, 3, 4, 5 o 6


10


FECHA COMPROBANTE


Fecha retención


11


NRO COMPROBANTE


TIPO_COMPROBANTE

12

IMPORTE COMPROBANTE

Mayor que cero

13

IMPORTE RETENCION

Menor o igual que C12 (IMPORTE COMPROBANTE)

14

CERTIFICADO ORIGINAL NRO

Obligatorio cuando es nota crédito

15

CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN

Obligatorio cuando es nota de crédito

16

CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE

Obligatorio cuando es nota de crédito

17

OTROS DATOS

Texto libre

04. TABLAS

Nombre

Descripción

SA1Clientes
SA2Proveedores
SFHEmpresa Vs Zona fiscal
SFFConfiguración adicional de impuestos 
SFBImpuestos variables
SFERetenciones de impuestos
SF3Percepción de impuestos