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01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios y Jurídico - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutina	Descripción
FINA089.PRW	Baja de cheques y transferencias.
FINA096.PRW	Cheques recibidos.
FINM010.PRW	Modelo de datos - Bajas a recibir.

Ticket:

6874938| 6724699| 6951532| 6947503| 6947412| 7172512

Issue:

Versión:

12.1.17| 12.1.23| 12.1.25

Se identifica una baja de performance en la rutina Cheques Emitidos (FINA096), el problema se presenta al realizar la anulación de cheque con estatus "Liquidado".
Al ingresar a la opción Anular un Ch y seleccionar el botón “Cancel” el sistema no anula la operación, continuando el proceso.
Al cancelar el proceso de anulación de un Cheque dentro de la nota de débito, el cheque queda cancelado, a pesar de haber cancelado el proceso durante la generación de la nota de débito.
Al realizar la anulación de un cheque recibido con estatus “Emitido”, la rutina (FINA096) detona el siguiente mensaje: “Problema: FK1_DATA – OBRIGAT – El campo Fch. Baja (FK1_DATA) no está rellenado”.

Se realiza la dependencia de la rutina FINM010 para solucionar el problema de performance.
Se asigna validación para al seleccionar el botón de anular salga del proceso.
Se valida la transacción para en caso de no finalizar el documento realizar rollback.
Se informan los campos obligatorios en el proceso.

DMICNS-7019

Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular

Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular, seleccionar el botón “Anular” para finalizar el proceso.

Se observa que el proceso finalizo.

DMICNS-7026

Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.

Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular, seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.

Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.

Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.

Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.

Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.

Seleccionar la opción de “Anular” para salir del documento sin finalizar el proceso.

Se verifica que el documento no se encuentra con estatus de anulado.

DMICNS-6941 | DMICNS-7031 | DMICNS-7178

Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (Miscelánea|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.

Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular, seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.

Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.

Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.

Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.

Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.

Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.

Se verifica el estatus del Issue y se observa que se encuentra anulado.