Cadastro de todos os Convênios do Prestador Principal.
Anexos - Convênio - Dados de Faturamento
Dias de Entrega
Dias do mês que são aceitas as Faturas pelo Convênio.
Tipo de Entrega
Usado para informação do dia de entrega das faturas do convênio.
Regras de Recebimento
1º - Se a opção Dia Mês / Dia Útil for selecionada então defiremos mais os seguintes campos:
a) – Previsão dia receb
b) - Mês Controle: valores fixos para definição do dia previsto
2 - Se a opção de Número de Dias após a data da Fatura for selecionada então teremos de definir o seguinte campo:
a) Número de Dias : Definirá o número de dias que será considerado no cálculo para definição da data de recebimento.
OBS:
Campo destinado a realizar quaisquer observações sobre o registro inserido
Usado para identificação do número do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde,composto por sete dígitos, sendo os seis primeiros seqüenciais e um dígito verificador.
Define em qual Grupo o Cadastro será inserido.
Padrão de Informação de Faturamento do convênio. Alguns Convênios possuem seus próprios Padrões, utilizando-os para o Faturamento Eletrônico.
Código do registro junto a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – da operadora responsável pela internação. Esta informação é utilizada no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde - Comunicação de Internação Hospitalar – CIH.
Tipo Faturamento (Fatura, Nota Fiscal ou Sem ônus)
Define qual Tipo de Faturamento o Convênio utiliza.
Fatura: Utilizado para Convênios que emitem o seu faturamento no papel ou em arquivo
Nota Fiscal: Utilizado para Convênios Particulares do Prestador Principal.
Sem ônus: Tipo de convênio próprio do Prestador Principal que não gera ônus.
Quando o 'Grupo de Convênios' selecionado for "Particular", o tipo de faturamento NÃO poderá ser "Fatura". Uma mensagem informativa será exibida alertando o usuário caso ele tente fazer esta parametrização.Para Grupos de Convênios do tipo Particular, o tipo de faturamento poderá ser do tipo "Nota Fiscal" ou "Sem ônus".
Fonte de remuneração/financiamento da Internação. Esta informação é utilizada no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde – Comunicação de Internação Hospitalar – CIH.
Para todos os prestadores de sistemas de saúde, que utilizam padrão de faturamento Unimed - BH, o preenchimento deste campo torna-se obrigatório, para efeito de fauramento de contas.
Clientes/Fornecedores classificados como Cliente, só podem ter lançamentos A Receber
Clientes/Fornecedores classificados como ** Fornecedores, só podem ter lançamentos ** A Pagar{}
Clientes/Fornecedores classificados como ** Ambos, podem ter lançamentos ** A Pagar e A Receber.{}
O Saúde manda esta informação sempre fixa (campo FCFO.PAGREC), diretamente no financeiro alterar para ambos a qualquer momento. Uma vez alterado para ambos, e o cliente/fornecedor tiver registros A Pagar e A Receber ele não pode alterar mais. As alteraçãoes realizadas no Saúde não pode alterar este campo.