Imagem 1 - Foi incluso a nova operadora 19-BaneseCard na configuração efetuada no componente FCRFM142. Foram adicionado os estabelecimentos e empresas juntamente com as despesas e contas. É necessário para a BaneseCard configurar uma linha nos estabelecimento apontando o CNPJ da banesecard e vincular a empresa matriz. Pois esta configuração fará o tratamento em arquivos que estão sem conteudo.

Imagem 2 - Efetuamnos a leitura de um arquivo da Banesecard normalmente através do componente FCRFP169.

Imagem 2 - Na imagem acima após a leitura do arquivo, vemos que foram geradas duas sequências. Uma para os registros de venda que vieram no arquivo e outro para os registros de pagamento.

Imagem 3 - Na imagem acima, vemos que as conciliações no arquivo de venda, foram corretamente efetuadas e o arquivo foi corretamente interpretado realizando os vinculos entre fatura operadora e sistema. Como o arquivo todo foi lido com sucesso, veja que não houveram diferenças no arquivo de venda.

Imagem 4 - Ao detalharmos o arquivo de pagamento vemos que ele também foi lido com sucesso e foi realizado a conciliação do pagamento corretamente não gerando diferente no arquivo.

Imagem 1  - Depois de efetuado a leitura de um arquivo de pagamento e realizada a conciliação dos registros, iremos realizar o processamento para efetivação da baixa.

Imagem 2 - Processo de baixa efetuado com sucesso.

Imagem 3 - Depois de efetuado a baixa, veja que foram geradas as liquidações da baixa realizada.

Imagem 4 - Ao detalharmos uma liquidação, vemos que os dados foram corretamente gerados e gravados, baixando a fatura de cartão e gerando a duplicata das despesas do pagamento.

Imagem 5 - Ao detalharmos a fatura de cartão, vemos que a baixa foi realizada com sucesso.

Imagem 6 - Na imagem acima, detalhamos a duplicata de despesa gerada a partir do processamento do registro de pagamento da banesecard.

Imagem 7 - Depois do processo de baixa, foi realizado a movimentação na conta corretamente corretamente.