Índice

Introdução

Essa rotina permite efetuar a Conciliação Manual de Abastecimentos,  que têm por finalidade gerar um Pedido de Compras, quando integrado ao módulo de Compras, possibilitando que seja reposto o insumo utilizado nos abastecimentos conciliados. Com a inclusão da Conciliação Manual será possível realizar o acompanhamento do Pedido de Compras de reposição de produtos.  

Objetivo

O objetivo da rotina Conciliação Manual é conciliar os abastecimentos inseridos através das rotinas de Abastecimento Manual e Abastecimento em Lote relacionadas a um bem ou veículo. 

A rotina de Conciliação Manual permite que sejam conciliados abastecimentos inseridos e com isto sejam gerados Pedidos de Compras para reposição de estoque de produtos utilizados nos abastecimentos. 

Página Inicial

Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.

Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina.  Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras.

Permite a inclusão de um novo Pedido de Compras, com os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão. Estes abastecimentos, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e o campo Nota Fiscal com a informação passada ao incluir a conciliação.  

As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais.

Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. 

Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado.

Caso a integração com Facilites estiver habilitada através do parâmetro MV_NG1FAC, possuindo valor '1', ao realizar a exclusão de Solicitação de Serviço, também será feito a exclusão da tabela TUM - Follow-up Solicitação de Serv., assim excluindo todas as informações pertinentes a Solicitação de Serviço. 

Apenas é permitido realizar a exclusão de Solicitações de Serviços que estão com o status Aguardando Análise (TQB_SOLUCA igual 'A'). 

Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse.

Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse.

Campos Gerais 

Campos presentes para o cadastro de informações referentes ao Solicitações de Serviço.

Campo:

Descrição:

Número PC (C7_NUM)

Código da Solicitação de Serviço que será aberta.

  • O campo é obrigatório.

Data Emissão (C7_EMISSAO)


Código para identificação do Bem/Localização  que será relacionado à Solicitação de Serviço. 

  • Para buscar os Bens cadastrado é necessário pressionar o botão F3, caso queira buscar uma Estrutura basta pressionar o botão F11.
  • O campo é obrigatório.
  • O Bem deve estar com a situação ativa ( T9_SITBEM igual 'A' ).
  • O Bem precisa pertencer a filial atual ( T9_SITBEM diferente 'T' ). 
  • O Bem deve estar com a situação da manutenção como ativo ( T9_SITMAN igual 'A' ).
  • O usuário deve ter permissão para incluir solicitações para este bem/localização. 
Fornecedor (C7_FORNECE)

Permite informar o Centro de Custo do Bem/Localização selecionado.

  • O centro de custo deve referenciar um centro de custo da tabela SI3 - Centro de Custos, conforme as regras da CTB - Roteiro de Consolidação . 
Tipo (C7_TIPO)

Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado. 

  • O campo deve estar de acordo com o Centro de Trabalho cadastrado na ST9 - Bem para o bem e com a TPN - Utilização de Bens.
Item (C7_ITEM)

Contem a Data de Abertura da Solicitação de Serviço.

  • O campo é obrigatório.
  • Deve possuir uma data menor ou igual a data atual. 
Produto (C7_PRODUTO)

Contem a Hora de Abertura da Solicitação de Serviço.

  • O campo é obrigatório.
  • Deve possuir uma Hora maior ou igual a atual. 
Unidade (C7_UN)

Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço.

Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço.

  • O campo é obrigatório.
Segunda UM (C7_)

Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço.

Quantidade (C7_QUANT)

Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. 

  • No processo de Alteração, é permitido realizar a alteração dos valores de contador apenas se o status da Solicitação de Serviço estiver como Aguardando Análise.
Qtd. Entregue (C7_)

Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. 

  • No processo de Alteração, é permitido realizar a alteração dos valores de contador apenas se o status da Solicitação de Serviço estiver como Aguardando Análise.
Status ME (C7_)

Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço. 

Opções disponíveis: 1 - Incidente

                                   2 - Melhoria

  • Este campo é apresentado apenas se o parâmetro MV_NG1FAC do Facilities estiver com o conteúdo como '1'. 
Grupo (C7_GRUPO)

Permite informar a Situação da Solicitação de Serviço. 

Opções disponíveis: A - Aguardando Análise

                                   D - Distribuída

                                   E - Encerrada

                                   C - Cancelada

  • O campo é obrigatório.
  • O campo deve conter os valores A,D,E ou C, conforme os itens da lista.
Cod. Produto (C7_)

Determina o tipo do item que está sendo atrelado a Solicitação de Serviço.

Opções disponíveis: B - Bem 

                                   L - Localização

Cod. Orcam. (C7_)Representa o nome do Solicitante responsável pela abertura da Solicitação de Serviço.
Dt Import. (C7_)Contêm o número do ramal do responsável pela abertura da Solicitação de Serviço.
Origem (C7_ORIGEM)
Incoterm (C7_)
ACC (C7_)
DRP Neogrid? (C7_)
Campo:

Descrição:

Filial (TWN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número da Solicitação de Serviço que está sendo gerado o Follow-up.

Placa (TQN_PLACA)

Código do Follow-up incluído, para identificação do processo realizado.

Opções disponíveis: 01 - Inclusão

Frota TQN_FROTA)

Usuário responsável pela ação que originou o Follow-up.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Representa a Data de Início do Follow-up.

Loja (TQN_LOJA)

Representa a Hora Início do Follow-up.

Descricao (TQN_DESCRI)

Representa a Data do Fim do Follow-up.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Representa a Hora de Fim do Follow-up.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Representa a hora total do atendimento da Solicitação ser Serviço.

O calculo é feito através da subtração dos valores entre as Dt. Fim + Hr. Fim e Dt. Inic. + Hr. Inic. sendo assim representando o tempo total de atendimento.

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Representa a Filial do Atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Representa o Atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Contador 1 (TQN_CONTA)
Motorista (TQN_MOT)
Nome (SA2_NOME)
  • Opção disponível apenas se o Facilites estiver habilitada através do parâmetro MV_NG1FAC, possuindo valor '1'.
  • Será possível visualizar essa aba apenas nos processos de Alteração, Visualização e Exclusão.
  • A aba conterá valor, apenas após o processo de Distribuição da Solicitação de Serviço.
  • Os valores são gravados automaticamente, conforme as interações com a Solicitação de Serviço.
Campo:

Descrição:

Solicitação (TUR_SOLICI)

Representa o número da Solicitação de Serviço.

  • O campo não é apresentando em tela.

Tp. Exec. (TUR_TIPO)

Tipo do Executante responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.
Opções disponíveis: 1 - Equipe

                                   2 - Atendente

                                   3 - Terceiro

Filial Atend (TUR_FILATE)

Filial do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Código (TUR_CODATE)

Representa o Código do atendente responsável pela Solicitação de Serviço.

Loja Atend.(TUR_LOJATE)

Loja do Atendente responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.

Nome (TUR_DESATE)

Nome do responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço.

Data Receb. (TUR_DTRECE)

Representa da data de recebimento da Solicitação de Serviço.

Hora Receb. (TUR_HRRECE)

Representa a Hora de recebimento da Solicitação de Serviço.

Data Fim (TUR_DTFINA)

Representa a data fim do atendimento da Solicitação de Serviço.

Hora Fim (TUR_HRFINA)

Representa a hora fim de atendimento da Solicitação de Serviço.

Hr. Real (TUR_HRREAL)

Representa a quantidade de horas que foram necessárias para atendimento da Solicitação de Serviço.

O calculo é feito através da subtração dos valores Data Receb.+Hora Receb. com os valores Data Fim+Hora Fim, assim representando em horas o tempo total para atendimento.

Regras de Negócio


Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Solicitação de Serviço.

NºRegra
01

Verifica a existência de viagem programada ou de veículo em trânsito no período da Solicitação de Serviço, impossibilitando a inclusão da Solicitação de Serviço caso exista.

Essa validação será executada apenas se a integração com o TMS - Gestão de Transportes estiver com o parâmetro MV_NGMNTMS como 'S', habilitando assim a integração. 

02

Com Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e área de Manutenção desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço.

Sem Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e Serviço desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço.

03Valida a existência de Ordens de Serviço abertas ou vencidas para o Bem/Localização.
04Verifica se há Pesquisas de Satisfação pendentes para o usuário, caso exista não permitirá realizar a inclusão da Solicitação de Serviço. 

Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Solicitação de Serviço.

NºRegra
01Não é possível alterar uma Solicitação de Serviço que já possua Ordem de Serviço. 

Regras de negócio para o processo de Exclusão de uma Solicitação de Serviço.

NºRegra
01É permito realizar a exclusão de registros apenas para o solicitante da Solicitação de Serviço ou usuário pertencente ao grupo de administradores.
02Não é permitido a exclusão de Solicitações de Serviço já distribuídas.
03Não é permitido a exclusão de Solicitações de Serviço que já possuam Ordem de Serviço relacionada.


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Referências